2018年度长沙市开福区清水塘街道办事处部门决算

目录

第一部分  长沙市开福区清水塘街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  长沙市开福区清水塘街道办事处概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况； 

2、负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

3、组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；
 4、主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

5 、研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；
6 、负责辖区内计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质，管理流动人口和暂住人口；

7、指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；
 8、负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；
 9、搞好社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活、为社区居民提供服务；

10、负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

11、实施“三法一纲要”（《教师法》、《教育法》、《义务教育法》、《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

12、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设7个机构，党政综合办公室 、经济发展办公室 、人口和计划生育办公室 、城市建设与管理办公室 、社会管理综合治理办公室 、社会事务办公室 、财政所，各内设机构的主要职责为：

     1 、党政综合办公室（简称党政办）：主要承担党委 、人大 、政府 、政协交办的各项日常工作，负责各部门 、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。负责组织 、宣传 、统战 、编制 、人事 、老干 、工会 、团委 、机关后勤等工作。

     2 、经济发展办公室（简称经济办）：主要承担优化经济环境 、招商引资 、产业发展 、两型社会建设 、商业网点建设管理 、财源培植工作；负责统计 、科技及街道工商联分会等工作。

     3 、人口和计划生育办公室（简称计生办）：主要承担街道人口与计划生育工作，负责计生协会 、食品安全监督管理 、红十字会等相关工作。

     4 、城市建设与管理办公室（简称城管办）主要承担城市管理 、爱卫等工作，协助做好环卫 、环保 、防汛 、人防等工作。

     5 、社会管理综合治理办公室（简称综治办）：主要承担社会管理综合治理和维护社会稳定工作，负责社会管理创新 、信访等工作。

    6 、社会事务办公室（简称社会事务办）：主要承担劳动社会保障 、民政等工作。

    7 、财政所：主要承担街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理，协助税收征管。

    本部门编制数58人，在职人数51人，其中：在岗人数51人；编外长期聘用人员12人；离退休人数38人，其中离休人员0人，退休人员38人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区清水塘街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区清水塘街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5695.92万元，去年同期5394.35万元，同比增加301.57万元，增长5.59%

2018年度支出总计5695.92万元，去年同期5394.35万元，同比加301.57万元，增长5.59%。

主要是因为2018年度拨付社区专项经费增加导致财政拨款项目支出增加。2018年人员经费政策性调整导致财政拨款基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4538.41万元，其中财政拨款收入：4369.69万元 ，占比96.28%，其他收入：168.72万元，占比3.72%。2018年初预算收入3301.18万元，预算收入与决算收入差额为1237.23万元，差异原因：①年初预算数仅含街道本级收支预算，不含转拨社区的经费，导致调整预算数大于年初数。②年中财政追加经费③年中各业务部门下拨业务经费时通过财政调增指标。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计4508.18万元，其中基本支出：2247万元 ，占比49.84%，项目支出：2261.18万元，占比50.16%。一般公共服务支出2416.5万元占比53.6%，公共安全支出130.06万元占比2.88%，科学技术支出12万元占比0.27%，文化体育与传媒支出18.8万元占比0.42%，社会保障和就业支出813.56万元占比18%，医疗卫生与计划生育支出100.58万元占比2.23%，城乡社区支出755.83万元占比16.8%，农林水支出6.77万元占比0.15%，资源勘探信息等支出2万元占比0.04%，住房保障支出40.36万元占比0.9%，其他支出211.72万元占比4.7%

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入5527.2万元，去年同期4915.17万元，同比增加612.03万元，增长12.45%

2018年度财政拨款支出5527.2万元，去年同期4915.17万元，同比加612.03万元，增长12.45%。

主要是因为2018年度拨付社区专项经费增加导致财政拨款项目支出增加。2018年人员经费政策性调整导致财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4316.46元，占本年支出合计的95.75%，与2017年相比，增加569.86万元，增长15.21%，2018年度财政拨款基本支出2221.54万元，去年同期1697.07万元，同比增加524.47万元，增长30.9%。2018年财政拨款项目支出2094.92万元，去年同期2049.54万元，同比增加45.38万元，增长2.21%。

主要是因为2018年度拨付社区专项经费增加导致财政拨款项目支出增加。2018年人员经费政策性调整导致财政拨款基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出：2221.54万元，占比51.47%，项目支出：2094.92万元，占比48.53%。工资福利支出：1833.69万元，占比42.48%，商品服务支出：752.18万元，占比17.43%，对个人和家庭的补助支出：531.26万元，占比12.31%，其他资本性支出：87.92万元，占比2.04%，对企事业单位的补贴：1111.41万元，占比25.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1513.17万元，年初预算安排1650.69万元，完成预算91.67%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算863.73万元，年初预算安排835万元。含社区处置收入返还，三大员试点经费，转拨社区提质提档经费等上级追加经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算4.6万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算9万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出决算10万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（11）公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（12）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算129.06万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（13）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（14）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算10万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（15）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算18.8万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算18.74万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算2.88万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算11.66万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算14.76万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算398.44万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算14.59万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算155.02万元，年初预算安排144.04万元。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算31.64万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算5.89万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算7.82万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（26）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算11.64万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（27）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算11.25万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（28）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算23.95万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（29）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算102.4万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（30）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算1.9万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（31）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算0.6万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（32）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算0.39万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算2.43万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算5.96万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算2.26万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算4.69万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（37）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算19.62万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（38）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算21.5万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算44.12万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算73.58万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算16.17万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算4.5万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算295.2万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（44）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算49.22万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（45）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算91.4万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（46）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出决算10万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（47）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算215.77万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（48）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算6.77万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（49）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（50）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算40.36万元，年初预算安排80.72万元。

（51）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算20万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2221.54万元，其中工资和福利支出1827.29万元占比82.25%，商品和服务支出138.52万元占比6.24%，对个人和家庭的补助支出255.73万元占比11.51%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0万元.公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

年初结转结余为0万元，政府性基金本年收入23万元，支出23万元，年末无结余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位贯彻落实中央省市区的相关要求，进一步健全预算决策机制，完善内部控制制度建设，强化固定资产的日常管理，及时进行预算和决算的公开，强化财政支出管理，规范财政支出行为，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，较好履行了社会管理 、经济发展 、公共安全、 城市管理 、公共服务职能，全面提升预算绩效管理工作的水平。绩效评价详情见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出138.52万元，比年初预算数减少14.48万元，降低9.46%。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.76万元，用于召开老干座谈会 、食安工作会，经济工作会，人数165人；开支培训费4.94万元，用于开展本单位培训及参加培训，人数439人，主要为消防知识和技能培训、小小红色讲解员培训、安全生产教育培训等；

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额414.93万元，其中：政府采购货物支出140.31万元、政府采购工程支出116.21万元、政府采购服务支出158.41万元。授予中小企业合同金额414.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车5辆，其他用车主要是电动巡逻车 、道路养护车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2018年度清水塘街道整体支出绩效评价报告 

                                         长沙市开福区清水塘街道办事处

                                                   2019年10月29日