目   录

第一部分 浏阳河街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  浏阳河街道2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳河街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、一般性支出情况。

3、政府采购支出情况。

4、国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳河街道概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、从决算单位构成看，浏阳河街道办事处只有本级，由1个行政单位组成，内设机构为党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、劳动社会保障和最低生活保障管理服务站及按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装部等机构和工会、共青团、妇联等组织。另设公益一类事业单位为街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和街道退役军人服务站。无下属二级机构。

2、人员情况：部门编制数41人，在职人数65人，其中：在岗人数43人；编外长期聘用人员22人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。全部纳入2018年部门决算范围。

第二部分  浏阳河街道2018年度部门决算表

第三部分 浏阳河街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余713.95万元，本年收入合计3702.32万元，比上年减少9.2%，减少的主要原因：专项资金收入、其他收入减少。支出合计4186.83万元，比上年增长23.3%，年末结转和结余229.45万元，支出增加的主要原因：一是社区提质提档、社区办公用房建设、办公楼维修改造等工程费用增加；二是社区工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3702.32万元，财政拨款（财政补助）收入3498.50万元，占总收入的94.5%，其他收入203.83万元，占总收入的5.5%。比2017年减少374.23万元，减少9.2%。收入变化的主要原因是：其他收入减少

三、支出决算情况说明

本年支出合计4186.83万元，比2017年增加791.48万元，增长23.3%。其中：基本支出1312.07万元（人员支出1206.74元，机关运行经费105.33万元），占本年支出的31.3%；项目支出2874.75万元，占本年支出的76.7%。本年支出增长的主要原因是：基本支出增长325.17万元，项目支出增长466.25万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款年初结转和结余713.95万元，本年收入合计3498.5万元，比上年减少2.3%。其中一般公共预算财政拨款收入3457.5万元，政府性基金预算财政拨款收入41万元。本年支出合计3983万元，比上年增长37.3%，其中一般公共预算财政拨款支出3972万元，政府性基金预算财政拨款收入11万元。财政拨款年末结转和结余229.45万元。财政拨款收、支增加主要原因：一是社区提质提档、办公楼维修维护等工程费用增加；二是社区工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3972万元，占本年支出合计的94.9%。与2017年相比，增加1088.02万元，增长37.7%。财政拨款支出增加的主要原因：一是社区提质提档、办公楼维修等工程费用增加；二是社区工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3972万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2552.33万元，占本年财政拨款支出64.26%；公共安全支出101.10万元，占本年财政拨款支出2.55%；文化体育与传媒支出12.74万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出622.16万元，占本年财政拨款支出15.66%；医疗卫生与计划生育支出81.73万元，占本年财政拨款支出2.06%；城乡社区支出324.15万元，占本年财政拨款支出8.16%；农林水支出171.62万元，占本年财政拨款支出4.32%；资源勘探信息支出3.7万元，占本年财政拨款支出0.09%；住房保障支出102.47万元，占本年财政拨款支出2.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723万元，支出决算为3972万元，完成年初预算的433.8%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算1047.97万元，预算数为1139.93万元，完成年初预算的91.93%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算1114.33万元。预算数为515.36万元，完成年初预算数的216.22%。主要支出为机关各类项目开支、下拨社区各项工作经费及社区非税返还资金、各类工程款项等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）决算379.78万元。预算数为0万元，决算数大于预算数主要为信访积案化解“百日攻坚”专项行动经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）决算3.25万元。预算数为0万元，决算数大于预算数主要是经济线统计工作开支。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）决算2万元。

（6）一般公共服务支出(类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算2万元。主要支出为文明创建迎检测评工作开支。

（7）一般公共服务支出(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）决算3万元。主要支出为下拨社区文明创建工作经费、示范社区配套经费。

（8）公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）决算4万元。

（9）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）决算96.6万元，主要支出为巡防队员工资、奖金、社会保障缴费等。

（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）决算0.5万元。

（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）决算12.74万元，主要为文化活动中心建设开支。

（12）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）决算0万元。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）决算27万元，主要支出为低保、社保专干工资、社会保障缴费及公积金等工资福利支出。

（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算1.6万元，主要为民政工作开支。

（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算9.64万元。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）决算2.7万元主要为高龄老人生活补贴。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区建设（项）决算467.2万元，主要为下拨社区民政工作经费、惠民资金等。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）决算6.1万元。主要为下拨社区救灾应急补助资金。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算9.43万元。预算数为9.1万元，完成年初预算的103.63%。主要为单位退休职工开支。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算38.97万元，主要为机关工作人员基本养老保险缴费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算10.19万元，主要为机关工作人员职业年金缴费支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）决算1万元。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）决算3.39万元。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）决算7.74万元，支出主要为优抚对象生活补助。

（25）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）决算10万元，主要为退役士兵安置工作开支。

（26）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）决算8.05万元，主要为退役士兵安置工作开支。

（27）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）决算3万元。主要为退役士兵安置工作开支。                                                                                    

（28）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）决算15.5万元。

（29）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）决算0.58万元。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算2.12万元。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）决算22.26万元。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算2.1万元。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）决算2.67万元。主要为创建国家食品示范城市工作开支。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算18.29万元。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算13.73万元。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算20.56万元。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）决算40.09万元。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算25.4万元。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）决算10.67万元，主要为驻街城管中队工作开支。

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算68.68万元，主要为城乡卫生环境综合整治工作开支。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算161.32万元，主要为清扫保洁人员开支。

（42）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）决算15万元。

（43）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算3万元。

（44）农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算170.44万元，主要为中排渠、东排渠、北排渠黑抽水处理工程青苗补偿款。

（45）农林水利支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）决算1.18万元。

（46）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）决算2.7万元。

（47）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）决算1万元。

（48）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算102.47万元，预算数为51.61万元，完成年初预算的198.55%,主要为本年度为街道聘用人员购买了住房公积金，以及在编人员住房公积金缴费基数调整增加相应开支。

（49）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）决算11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1296.68万元，其中：人员经费1202.46万元，占基本支出的92.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.22万元，占基本支出的7.27%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为2.34万元，完成预算的15.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。无超预算使用经费情况。本单位无因公出国（境）情况。与上年相比减少0万元，下降 0%。

公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。支出决算数与上年相比减少2.88万元，下降100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3.20万元，支出决算数为2.34万元，完成预算的68.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。与上年相比减少1.17万元，下降26.9%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.34万元。主要为市内因公出行以及开展检查等。2018年，浏阳河街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（车改前保有量为7辆，车改后保有量为7辆）。

（3)公务接待费支出0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政预算拨款收入41万元，收入为年初结转和结余0万元，财政拨款收入41万元；支出为11万元，用于社会福利的彩票公益金支出11万元。年末结转和结余为30万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效展开了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金2675.32万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和 市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能、资金使用情况较好。绩效评价结果显示我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出94.22万元，比2017年增加20.27万元，增加27.4%。主要原因是2018年账务处理中大部分公用经费计入一般公共预算财政拨款基本支出，2017年账务处理中大部分公用经费计入一般公共预算财政拨款项目支出。

2、一般性支出情况。

2018年，本部门开支会议费0万元。开支培训费1.41万元，用于开展2次培训，人数为120人左右，内容为深入学习新党章，贯彻落实十九大专题学习培训以及安全生产检察院培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。

3、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额50.69万元，其中：政府采购货物支出50.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.0%。

4、国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

（1）财政拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般商品服务支出。

第五部分 附件