2017年部门决算分析报告   

 一、部门（单位）情况

（一）主要职能

2005年，洪山旅游区管理局更名为洪山管理局，同时成立洪山街道办事处，作为区委、区政府的派出机构，与洪山管理局合署办公，领导交叉任职；2013年洪山管理局析置为三个街道办事处。继续保留洪山管理局，继续行使原综合农场农垦集体经济组织管理的职能、原综合农场体制改革人员管理、集体企业管理、历史遗留问题处理等

（二）部门决算单位构成

本部门由1个行政单位组成。

二、 洪山管理局2017年度部门决算表。

  见附表。

三、洪山管理局2017年度部门决算情况说明

（一）关于洪山管理局2017年度收入支出总体情况说明

    2017年洪山管理局收入49,563,015.02元，支出49,563,015.02元。

（二）关于洪山管理局2017年度收入决算情况说明

长沙市开福区洪山管理局本年收入为49563015.02元,其中财政拨款收入47525072元,占总收入的85.7% ，其他收入2037943.02元，占总收入的13.7%，2016年结转结余收入216983.07元，占总收入的0.6%。

（三）关于洪山管理局2017年度支出决算情况说明

    2017年总支出49,563,015.02元，其中工资福利支出13,395,577.65元，商品和服务支出1,106,841.16元，对个人和家庭的补助支出916,112.70元，对企事业单位的补贴34,087,763.51元，其资本性支出56,720.00元。

  （四）关于洪山管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政体制拨款预算收入47525072元，财政体制拨款预算支出47525072，其中：基本支出15,475,251.51元（工资福利支出13,395,577.65元、商品服务支出1,106,841.16元、对个人和家庭的补助916,112.70元）；项目支出34,087,763.51元。

(五) 关于洪山管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017洪山管理局一般公共服务支出4752.51万元，其中基本支出1547.53万元，项目支出3204.98万元。

  （六）关于洪山管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度洪山管理局基本支出包含人员经费1339.56万元，公用经费116.36万元。

   （七）关于洪山管理局2017年度三公经费支出决算情况说明

  1、2017年三公经费、会议费及培训费共149507.14元，其中公务接待费8447元，公务车维护费78505.36元，会议费16550元，培训费4851元。

2、2016年三公经费、会议费及培训费共260404.41元，其中公务接待费13120元，公务车维护费61719.41元，会议费16550元，培训费169015元。

   本年因调拨入了2辆公务车至洪山管理局，故本年公务车运行经费增加。

（八）其他重要事项

  （一）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆。

  （二）预算绩效情况的说明

    根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求,2017年区委办进一步完善了资金管理制度,规范了资金分配、使用程序,实时跟进了财政资金的支出进度,较好地完成了年度工作目标,重点加强了绩效目标的管理,开展了对部门专项绩效自评工作,部门整体支出绩效评价好。