目录

第一部分  长沙市开福区东风路街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市开福区东风路街道办事处概况

一、部门职责

东风路街道办事处是开福区政府的派出机关，受人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街道。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。东风路街道办事处内设机构包括：

党政办，主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、政务公开、后勤保障工作；负责绩效考核工作；负责上级党委、政府交办的重要事项的综合协调和街道重要文稿的起草审核及重大课题调查研究；负责组织人事工作、机构编制、老干、关协、侨联和机关干部队伍建设、临聘人员管理等，组织协调辖区内群团组织开展工作；负责人民武装工作；负责文化、旅游、体育事务工作；负责网格化工作；协助街道主要领导统筹调度各部门工作。
   党建办，主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全、群众等工作；负责牵头开展辖区内精神文明建设工作；指导街道本级、所辖社区、辖区企事业单位党组织工作。
   城管办，主要负责组织实施和统筹协调城市综合管理工作；负责市容环境、生态环保、指导综合行政执法工作；负责国土、规划、建设（含建筑安全及危房改造）工作；农林水务（河长制）工作。
   综治办，主要负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、道路交通安全、防汛抗旱、消防、信访以及维稳及遗留问题处理等工作。
   民政办，主要负责辖区内人力资源社会保障（劳动保障）、民政（含残联）、医疗保障、社会救助、工会、负责退役军人服务管理工作；指导街道政务服务和基层自治工作。
   卫计办，负责计划生育事务工作；负责公共卫生健康事务工作；负责人大工委日常事务工作；负责教育事务工作。
   经济办，主要负责社会经济调查统计及优化区域发展环境工作；负责协税护税及招商服务工作；负责街道房产收益管理；协调服务辖区产业发展、企业社会化职能移交工作；负责政协联络、工商联工作；负责科技、两型、创新创业等工作。
   财政所，负责编制街道财政预决算工作；负责制定街道财政收入计划，依法组织各项财政收入和支出管理，确保本级财政收支平衡；负责街道国有资产的购置、登记、处置；严格执行财政法规和财经制度，监督街道下辖各单位的财务活动。
   食安办，负责食品药品监督管理工作。
   安监站，负责安全生产管理工作、应急管理工作和人民防空工作
   城管中队，负责统筹协调上级派驻机构和基层执法力量，开展联合执法行动。
   两保站，负责人力资源社会保障、最低生活保障保障等工作。

（二）决算单位构成。东风路街道办事处2018年部门决算汇总公开单位为东风路街道办事处本级。

（三）人员构成。本单位编制人数47人，实有在职人数47人；离退休人员50人，其中离休人员0人，退休人员50人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计为6428.72万元，与2017年相比，增加714.56万元，增长12.51%，原因是在职、退休人员工资福利开支略有调整，三员增加了再就业的退役军人，各线业务开展上级拨款及开支较上年增加，社区运转及办公用房建设、提质提档等资金增加。2018年支出总计为6428.72万元，与2017年相比，增加714.56万元，增长12.51%；增加原因是增加了人员经费及社区运转建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入5927.33万元，财政拨款收入5444.59万元，占收入总额的91.86%，为单位收入的主要来源；其他收入482.74万元，占收入总额的8.14%，该项收入主要为区直部门各线拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出5810.04万元，其中基本支出2249.82万元，占38.72%；项目支出3560.22万元，占61.28%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5918.99万元，较2017年增加943.04万元，增长18.95%，增加主要原因为：人员经费拨款增加，专项工作拨款增加。2018年财政拨款支出总计5918.99万元，较2017年增加943.04万元，增长18.95%，增加原因是人员经费有所调整，略有增加，社区办公用房、社区提质提档资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出5300.30万元，占本年总支出5810.04万元的91.23%，较上年财政拨款支出4413.20万元增长20.10%。主要原因是，各线专项工作开展的需要，且随着办公用房改造、社区提质提档等工作进度加快，财政专项拨款支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出5300.30万元，其中，基本支出2249.82万元，占财政拨款支出的42.45%，项目支出3050.48万元，占财政拨款支出的57.55%，一般公共服务支出1204.81万元，公共安全支出4.99万元，教育支出10万元，文化体育与传媒支出5.6万元，社会保障和就业支出1115.39万元，医疗卫生与计划生育支出70.4万元，城乡社区支出426.27万元，农林水支出7.73万元，资源勘探信息等支出196.83万元，住房保障支出0.4万元，其他支出8万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1518.05万元，年初预算安排1628.97万元，完成预算93.19%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1149.16万元，年初预算安排187.43万元。含社区处置收入返还，转拨社区提质提档经费等上级追加经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算0万元，年初预算安排0万元。结余0.8万元。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算9.47万元，用于经济普查工作开展，年初预算安排0万元。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出决算3.93万元，主要用于统计事务，年初预算安排在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算6.96万元，年初预算安排2万元。用于财政所建设支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出决算20万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算12.29万元，年初预算安排在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出。

（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。主要为上级专项拨款。

（10）公共安全（类）武装警察（款）内卫（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。为上级拨入武装专项经费。

（11）公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出决算111.43万元，年初预算安排0万元。为上级拨入协管员工资福利。

（12）公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）支出决算0万元，年初预算安排0万元，结余10万元。

（13）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出决算0.05万元，年初预算安排0万元，结余9.95万元。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算10万元，年初预算安排0万元。上级追加直管党员教育经费支出。

（15）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算5.6万元，年初预算安排0万元。上级追加宣传经费安排的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算26.71万元，年初预算安排0万元。为人社专干人员经费。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算10.18万元，年初预算安排0万元。为两保人员经费。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算19.82万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）支出决算27.36万元，年初预算安排0万元。为转拨社区高龄老人补贴专项经费。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算844.66万元，年初预算安排0万元，为转拨社区运转经费、惠民资金等专项支出。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算19.8万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。上级追加救灾资金安排的支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算142.38万元，年初预算安排179.75万元，完成预算79.21%。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算33.62万元，年初预算安排0万元。为上级下拨退休人员支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0.26万元，年初预算安排0万元，结余13.19万元，用于发放退休人员职业年金。

（25）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出0.91万元，年初预算安排0万元，结余10万元，用于劳动就业服务。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算15.56万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。为上级下拨优抚资金安排的支出。

（27）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算55.76万元，年初预算安排在社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）支出。

（28）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算12.5万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费，用于退役军人管理。

（29）会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算58.87万元，年初预算安排0万元。为上级专项经费，用于退役军人管理。

（30）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算171.12万元，年初预算安排0万元。为上级下拨居家养老专项经费安排的支出安排的支出。

（31）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算5.1万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（32）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算1.77万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算0.29万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算11.17万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算5.48万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）支出决算7.84万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（37）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算35.46万元，年初预算安排0万元。为上级专项经费安排的支出。

（38）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算10.71万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算47.86万元，年初预算安排0万元。该支出年初安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算54.12万元，年初预算安排0万元，为上级拨入城管协管员人员经费。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算11.71万元，年初预算安排0万元，为上级拨入城管协管员经费。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算2.45万元，年初预算安排0万元。为上级下拨城管中队专项经费安排的支出。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算147.97万元，年初预算安排0万元。该支出年初安排在节能环保支出（款）环境保护管理事务（类）行政运行（项）支出，用于道路维护、清扫保洁支出。

（44）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算43.06万元，年初预算安排0万元。为上级下拨城市管理专项经费安排的支出。

（45）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算297.8万元，年初预算安排0万元。该支出年初安排在节能环保支出（款）环境保护管理事务（类）行政运行（项）支出。

（46）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出决算23万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（47）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算29.61万元，年初预算安排0万元。主要为转拨社区经费。

（48）农林水利（类）农业（款）行政运行（项）支出决算1.63万元，该支出年初预算列支在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

（49）农林水利（类）水利（款）防汛（项）支出决算7.73万元，年初预算安排0万元。为上级追加防汛专项经费安排的支出。

（50）农林水利（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算0万元，年初预算安排0万元。结余3.61万元，为上级追加专项经费安排的支出。

（51）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算196万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（52）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算0.83万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（53）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算39.85万元，年初预算安排79.7万元。用于缴纳在职住房公积金。

（54）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出决算0.41万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（55）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算8万元，年初预算安排0万元。为上级专项追加拨款安排的支出。

（56）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算20万元，年初预算安排0万元。主要为上级专项追加拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度基本支出2249.82万元，用于人员经费开支2099.95万元，占基本支出的93.34%；日常公用经费开支，含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等支出共149.87万元，占基本支出的6.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算0.21万元，完成预算的2.63%，其中：

因公出国（出境）经费预算开支0万元，支出决算0万元。

公务接待预算开支3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较上年决算减少2.88万元，公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车运行费预算开支5万元，支出决算0.21万元，完成预算的4.2%，决算数小于年初预算数的原因是公车改革，完成决算数与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费中，因公出国（境）费支出数0万元,占0%，；公务用车购置及运行支出0.21万元，占100%；公务接待费为0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.21万元，主要是燃料费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，政府性基金收入8万元，支出8万元，全部为福彩公益金支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我街夯实党建基础、优化党建服务、打造党建品牌。经济指标稳定增长、项目建设有序推进、产业发展前景良好。打好蓝天保卫战、打好城市提质站、打好安全保卫战，大力开展安全生产宣传活动，打造安全文化示范社区，大力整治市容环境，对东风路两厢、一中开福中学门前进行提质改造。计生服务到人、民生保障依法依规、综合治理落实落细，食安创建全心全力。确保了街道各项工作有序开展，保运转、保民生，促进各项事业协调发展，朝财富、品质、幸福东风迈进了一大步。

社会管理事务方面，10余个基层党建阵地投入运行，创新“一核四元”社区治理，相继开设“新时代庭院讲习社”，达到了丰富群众文化生活，提升居民思想道德素质的要求；率先全省购买心理社会服务进驻基层司法所，大力开展扫黑除恶宣传活动，维稳劝返工作效果显著，到目前为止仅发生进京非访2人次，与往年同期相比下降90%。

经济发展事务方面，完成税收66782万元，完成100%，完成规上社会消费品零售总额1.35亿元，完成112.5%;其他营利性服务业预计完成5793万元，完成100%；市外境内资金完成固定资产投资预计完成29亿元，完成100%；外贸指标预计完成2384万美元，完成率100%。

城市管理事务方面，推进落实“门前三包”责任制，清理堆物1360余车，清理卫生死角540余处，清掏、疏通下水沟渠200余处，共教育整治流动摊担4000余起，制止教育落实门前三包责任制和店外经营共900余起，处罚占道停车300余起，发放温馨提示单300余次，黄牌警示单50余次。拆除违法违章广告招牌30余块310㎡；预计拆除违章12处，面积1289㎡，圆满完成绩效目标。

公共服务事务方面，开展2次优生优育科普宣传活动，家庭医生签约任务完成100%，免费产前筛查、免费新生儿疾病筛查、免费孕前优生健康检查和适龄妇女“两癌”查治任务完成100%；年累计发放低保救助金3939047元，发放优抚补助61人539708元，发放高龄补贴2256400元，街道创立就业联盟，加强就业保障，组织就业培训1000余人次，开展10次大型招聘会，新增创业主体868户，带动2600余人就业，积极对重度残疾人和特殊病种残疾人申报低保520人，将目标考核落到实处。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出149.87万元，比年初预算数增加2.46万元，增长1.67%。主要原因是：棚改项目加班较多，职工食堂开支较预算数有所增加。

（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.51万元，具体情况如下：1、应急培训，培训内容：普及防灾减灾知识；活动计划：集中宣传，防范风险，普及防灾减灾知识；活动开支0.94万元，人数108人；2、就业培训，培训内容：就业能力培养，活动计划：提升业务技能，拓展业务发展方向，活动开支0.57万元，人数107人；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支5.62万元，其中：1、送春联活动开支2.98万元，活动内容：辖区居民写春联，营造辖区良好的春节氛围，开支用于购买写春联材料，场地租赁等；2、重阳节老干活动1.98万元，活动内容：组织街道老干开展有益活动，开支用于活动费用；3、安全生产月活动0.66万元，活动内容：宣传安全生产知识，树立安全生产意识，开支用于宣传资料印刷，横幅制作等。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是路面养护车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释 

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

上传见《2018年东风路街道整体支出绩效评价》