长沙市开福区商务局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

3、负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

4、指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业的备案工作；负责对区内外商投资企业的全程服务工作。

5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

6、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

7、分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

8、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

9、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府商务部门的其他行政执法职能。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（2）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成。长沙市开福区商务局内设机构包括：办公室、招商项目科、商贸服务科（行政审批和政务服务科）。二级机构包括：长沙市开福区投资促进中心。本部门编制数11人，在职人数15人，其中：在岗人数15人；编外长期聘用人员7人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区商务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算666.42万元，其中，一般公共预算拨款666.42万元。收入较去年减少61.78万元，下降8.48%。主要是在职人员减少一人。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算666.42万元，其中：一般公共服务支出480.07万元，社会保障和就业支出115.21万元，卫生健康支出30.38万元，住房保障支出40.77万元。支出较去年减少61.78万元，下降8.48%。主要是在职人员减少一人。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出666.42万元，其中：一般公共服务支出480.07万元，占72.04%；社会保障和就业支出115.21万元，占17.29%；卫生健康支出30.38万元，占4.56%；住房保障支出40.77万元，占6.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数575.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算91.30万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出91.30万元，主要用于主要用于招商工作、商贸工作、市场监管工作、外经外贸工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区商务局机关运行经费45.30万元，比上年预算减少11.75万元，下降20.60%。主要是在职人员减少了一人。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区商务局“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.50万元，主要是增加了0.5万元公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额215.613万元，其中，货物类采购预算5.613万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算210万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为666.42万元，其中，基本支出575.12万元，项目支出91.30万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。