2019年度长沙市开福区交通运输局部门决算

2019年度

长沙市开福区交通运输局部门决算

目录

第一部分长沙市开福区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　长沙市开福区交通运输局概况

一、部门职责

（1）、宣传贯彻国家和省市交通主管部门有关道路运输的方针政策和法律法规，维护全区道路运输市场秩序，保护合法经营，依法查处交通运输违法行为。

（2）、负责对辖区内道路客、货运输经营的行政许可和监督管理工作，对道路运输代理、货运配載信息服务、仓储理货、装卸搬运等行业实行备和监督管理。

（3）、按有关规定对辖区内道路运输经营者的经营资质进行考核和营运车辆的年度审验。

（4）、负责辖区内机动车维修经营、客货运输站场经营、机动车管理培训经营的行政许可和监督管理工作。

（5）、负责辖区内县乡公路路政管理工作，负责辖区内县乡公路规划、建设、养护工作。

（6）、负责全区交通运输安全的宣传和管理工作，对辖区内的公路、水路运输安全实施监督管理。

（7）、负责全区公路、水上“三乱”治理工作。

（8）、协助辖区内城市公共客运监督管理工作

（9）、负责辖区内道路交通运输行业管理和运输组织，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作，协助做好全区国防动员交通运输战备工作

（10）、负责全区道路运输市场调查研究工作，做好交通运输统计和有关数据的收集、整理和上报工作，为上级制定交通运输发展规划提供依据

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门由1个行政单位组成，内设科室：党政综合办公室、农村公路管理科、运输综合科、安全监督科。

本部门编制数30人，实有在职人数29人，长期病休1人，编外长期聘用人员10人，退休人员9人。

1. 决算单位构成。

   长沙市开福区交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成只有长沙市开福区交通运输局本级。

    

第二部分　部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入5561.05万元，总支出5646.56万元。与2018年相比，收入增加431.83万元，增长8.42%，支出增加835.82万元，增长17.37%，主要是1.人员增加，人员工资奖金普遍增高；2.工程项目增加,往年结余的工程款支付比例增高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5561.05万元，其中：财政拨款收入5561.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5646.56万元，其中：基本支出1088.16万元，占19.27%；项目支出4558.4万元，占80.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5561.05万元、支出总计5646.56万元，与2018年相比，收入增加431.83万元，增长8.42%，支出增加835.82万元，增长17.37%，主要是1.人员增加，人员工资奖金普遍增高；2.工程项目增加,往年结余的工程款支付比例增高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5646.56万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加835.82万元，增长17.37%，主要是1.人员增加，人员工资奖金普遍增高；2.工程项目增加,往年结余的工程款支付比例增高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5646.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.12万元，占1.52%；农林水（类）支出74万元，占1.31%；交通运输（类）支出5427.9万元，占96.13%；住房保障（类）支出58.54万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1839.74万元，支出决算数为5646.56万元，完成年初预算的306.92%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。

年初预算数为50.44万元，决算支出45.79万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的原因是：离退休人员工资待遇调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资待遇调整。

3、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算数为0万元，决算支出74万元，决算数大于年初预算数的原因是：工程竣工验收，往年结余的工程资金拨付。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算数为770.63万元，决算支出943.51万元，决算数大于年初预算数的原因是：1.在职人员增加，导致工资福利待遇增加；2.打非治超聘用人员增加，导致工资福利待遇增加

5、交通运输（类）公路水路运输（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算数为635.52万元，决算支出3608.91万元，决算数大于年初预算数的原因是：1工程款竣工验收，往年结余的工程资金拨付；2.工程节气资金不纳入年初预算。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算数为330万元，决算支出558.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：往年结余资金进行了拨付。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算数为0万元，决算支出316.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：往年结余资金进行了拨付。

    8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算数为53.15万元，决算支出58.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：往年结余资金进行了拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1088.16万元，其中：人员经费953.18万元，占基本支出的87.6%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助51.59万元，占基本支出的4.74%，主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.39万元，占基本支出的7.66%，主要包括工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.6万元，支出决算为7.07万元，完成预算的27.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.6万元，支出决算为7.07万元，完成预算的27.62%，决算数小于年初预算数的主要原因为积极贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；与上年相比支出减少0.4万元，减少5.35%，减少的主要原因是公务用车数量减少和部分公务用车停驶，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.07万元，占27.62%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.07万元，主要是保险及燃油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，主要原因为本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位整体支出绩效目标预算数为5646.56万元，其中：基本支出1088.16万元，项目支出4558.4万元。全部实行整体绩支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5646.56万元。

本部门明确了预算绩效管理牵头部门和各部门职责分工，使财政支出和绩效评价工作更加规范，在负责辖区内县乡公路规划、建设、养护工作以及辖区内交通运输工作做了大量的工作，取得了较好的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出83.39万元，比年初预算数减少5.71万元，降低6.4%。主要原因是：公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要本部门未开支会议费、培训费及节庆、晚会、论坛、赛事活动费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额39.62万元，其中：政府采购货物支出29.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额39.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

长沙市开福区交通运输局2019年度决算公开套表

长沙市开福区交通运输局

2020年9月26日