关于2020年财政预算调整方案的报告

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关于2020年财政预算调整方案的报告

撰写时间:2020-11-18稿件来源:区财政局


关于2020年财政预算调整方案的报告


2020116日在开福区第五届人大常委会第二十八次会议上
开福区财政局  


尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会报告我区2020年财政预算调整方案,请予审查批准。

一、2020年预算调整方案

按照党中央做好“六稳”、“六保”工作要求,在优先保障“三保”支出及各类考核要求的基础上,严格控制经常性支出,倾斜支持基层,着力保障民生支出和产业发展。

(一)一般公共预算调整

1、收入预算调整

1)地方一般公共预算收入调整情况

年初地方一般公共预算收入预算为468500万元,其中,税收收入308000万元,非税收入160500万元。结合后段税收收入形势,建议地方一般公共预算收入仅做口径上的调整,即地方一般公共预算收入调整为586500万元,其中,税收收入调整为426000万元(预计增加省级下放部分118000万元),非税收入不作调整。

2)其他财力调整情况

其他财力调整增加27980万元,主要包括以下几个方面:

上级补助收入增加9300万元,全部为中央特殊转移支付资金;

新增债券增加12200万元,截至目前,全区到位一般债券收入14200万元,较年初预算增加12200万元;调入资金增加12400万元,全部为预算单位结余结转资金的清理收回;与市级结算后上年结余减少5920万元。

2、支出预算调整

年初区级一般公共预算支出为679709万元,根据财力情况本次拟调整为707689万元,调增27980万元。对上结算上解支出调增118000万元,支出总计预计增加145980万元。

3、收支平衡情况

本次收支预算调整后,地方一般公共预算收入为586500万元,上级补助收入为181509万元,新增债券为14200万元,上年结余为34080万元,调入资金为16400万元,收入总计为832689万元。

调整后一般公共预算支出为707689万元,上解支出为125000万元,支出总计为832689万元。预算调整后,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

政府性基金上级补助收入调整为201837万元,其中,抗疫特别国债资金13200万元,土地出让收入141237万元,专项债券收入47400万元。政府性基金预算收入总计为201837万元,政府性基金支出总计为201837万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整

建议不作调整。

(四)社保基金预算调整

建议不作调整。

二、政府债券相关情况

2019年底全区政府债券余额为289901万元,2020年省财政厅下达区本级政府债券61600万元,其中新增一般债券14200万元、新增专项债券47400万元。新增一般债券用于双河北路项目1000万元,陈家渡中学项目1351万元,社会福利中心项目2128.66万元,城管提质改造项目9600.34万元,朝正垸片区雨污分流项目120万元。新增专项债券用于金霞物流枢纽建设项目(一期)21800万元,金霞智能制造园项目14800万元,金霞物流枢纽(二期)项目6000万元和沙坪医院项目4800万元。截至9月底,我区政府债务余额为351501万元。

三、直达资金安排情况

中央创新资金管理机制,以新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿为重点,建立了资金直达机制,推动新增财政资金直达基层,直接惠企利民。截至目前,上级已下达我区各类直达资金28327.89万元。具体如下:

(一)抗疫特别国债

2020年全区新增抗疫特别国债13200万元,全部由中央付息,其中用于管网普查管道清淤及补短板项目2230万元、双河北路项目2830万元、沅丰坝撇洪区及污水干管工程1070万元、通泰街社区卫生服务中心提质改造项目386万元、长沙市轨道交通6号线工程2484万元,用于城乡居民养老保险财政补助2150万元、就业补助205万元、疫情防控和支持企业复工复产相关资金1469.2万元和特困家庭医疗救助资金375.8万元。

(二)特殊转移支付

2020年我区特殊转移支付资金12282.49万元,其中,机关养老保险财政补助支出9300万元,城乡居民基本养老保险补助资金51.20万元,普惠金融发展专项资金1787.04万元,困难群众救助补助资金507.6万元,新冠肺炎疫情防控中央补助资金394.15万元,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金242.5万元。

(三)一般债券新增部分

2020年我区一般债券14200万元,其中,1000万元一般债券新增部分作为直达资金下达我区。

(四)正常转移支付

2020年我区纳入直达资金管理的正常转移支付为1845.4万元,主要用于企业职工养老保险补助经费975万元,城乡居民基本养老保险补助经费32.4万元,安置补助经费90万元,城乡义务教育补助经费491万元,基本公共卫生服务补助资金257万元。

主任、各位副主任、各位委员,下阶段,我们一定在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,不断提升财政预决算管理水平,坚定信心、开拓创新、扎实工作,全面完成全年各项财政改革和管理任务。







预算调整表格.xlsx
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