目录
一、2019年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况1、2019年收入预算执行情况
二、2019年财政预算执行的基本特点
三、2020年区本级财政预算草案
四、全面完成2020年财政工作的主要举措
关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
2020年1月12日在开福区第五届人民代表大会第五次会议上
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告提请区第五届人民代表大会第五次会议审议，并请各位代表提出意见。
2019年，全区完成地方一般公共预算收入450508万元，为区人大年初批准预算的107.78%、调整预算的107.78%。地方一般公共预算收入分类情况：增值税完成119715万元；营业税完成62万元；企业所得税完成33850万元；个人所得税完成10964万元；房产税完成20035万元；印花税完成6877万元；土地增值税完成66028万元；耕地占用税完成22952万元；专项收入完成2163万元；行政事业性收费收入完成1831万元；罚没收入完成4862万元；国有资源有偿使用收入完成130961万元；捐赠收入完成82万元，其他收入完成30126万元。 2、2019年区本级一般公共预算支出执行情况 2019年完成区本级一般公共预算支出完成754881万元（含中央省市专项追加），各支出项目的具体执行情况如下：一般公共服务支出完成166507万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，提升机关事业单位社会管理和公共服务能力；国防支出完成284万元，主要是上级专项转移支付方面的支出；公共安全支出完成12055万元，主要用于政法部门的正常运转，落实办案、装备、基础设施和信息化建设等专项支出；教育支出完成99766万元，主要用于保障全区学校正常运转、改善办学条件等；科学技术支出完成16623万元，主要用于全区科技计划项目扶持和军民融合产业发展，加大创新型企业投入；文化旅游体育与传媒支出完成2147万元，主要用于公共文化服务投入力度和全民健身经费的支出保障；社会保障和就业支出完成61782万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出完成27260万元，主要用于全区卫生健康等方面的支出；节能环保支出完成20851万元，主要用于水源、土壤等环境污染防治、污水处理厂的运营和建设及上缴污水处理费等工作；城乡社区支出完成243883万元，主要用于城市管理和建设方面等工作；农林水支出完成51132万元，主要用于支持农业发展、水毁工程修复、乡村振兴等工作；交通运输支出完成7495万元，主要是安排农村公路的建设和养护经费；资源勘探工业信息等支出完成9945万元，主要用于支持全区中小企业、互联网产业发展，安排安全生产相关经费等；商业服务业等支出完成12233万元，主要是商贸发展等方面的支出；金融支出完成227万元，主要是上级专项转移支付方面的支出；住房保障支出完成10361万元，主要是棚户区改造配套资金、保障性安居工程建设等方面的支出；粮油物资储备支出完成320万元，主要是上级转移支付支出；
灾害防治及应急管理支出完成5268万元，主要是应急管理事务、自然灾害防治等方面支出；其他支出完成430万元，主要是上级转移支付支出；债务付息支出完成6312万元，主要是全区政府债券付息支出。
3、2019年一般公共预算收支平衡情况
按照现行市区财政体制，地方一般公共预算收入加上级补助收入，加债券转贷收入，加调入资金，再加上年结余，当年一般公共预算总财力为820484万元，总支出为820484万元。
2019年全区社保基金预算收入完成27963万元（按省市统一要求，区县2019年社保基金预算不编报企业职工基本养老保险基金预算），为区人大年初批准预算的103.48%、调整预算的103.48%，2019年全区社保基金预算支出完成27652万元，为区人大年初批准预算的107.27%、调整预算的107.27%，社保基金预算本年结余311万元，滚存结余8734万元。
2019年全区国有资本经营预算收入完成3800万元，为调整预算的100%，2019年全区国有资本经营预算支出完成3800万元，为调整预算的100%。
2019年全区政府性基金预算收入为0万元，为调整预算的100%，2019年全区政府性基金预算支出为217973万元。
2019年省财政厅下达我区本级政府债券76670万元，政府债券发行76607万元，其中新增一般债券25200万元、新增专项债券27900万元、再融资债券23570万元。根据财政部地方政府性债务管理系统数据，截至2019年底，区本级政府债务限额为289901万元，政府债务余额289901万元。2019年度地方政府债券还本付息支出7867.44万元。经省财政厅初步测算，2019年区级政府债务风险计次为绿色安全，风险整体可控。2020年预算安排地方政府债券还本付息金额11000万元，2020年预计新增到位一般政府债券2000万元，用于全区城市提质改造项目建设。经省财政厅初步测算，2019年区级政府债务风险级次为绿色安全，风险整体可控。
一是狠抓挖潜增收。制定《2019年财税冲刺实施方案》，综合运用纳税评估、税务稽查以及日常巡查等方法,深入查找漏洞和薄弱环节；全面清理房地产企业、项目历年欠税，加大专项稽查和欠税清理力度；落实市政府部署,积极推进限售股减持个税管理、房屋出租委托代征、消费和零售服务业税收信息化管理等试点工作。二是抓好减税降费政策落实。加强与税务部门联动，推动减税降费措施落地，让企业真真切切享受到政策红利，2019年我区全口径税收减收25亿元，社保费减征0.58亿元。三是规范非税征管。建立非税收入常态清理机制，强化财政票据管理，加强非税征管监督检查; 突出源头控收，规范非税收入项目库管理, 规范收费行为。
积极调整优化财政支出结构，财政支出继续大幅度向民生领域倾斜，向社会事业发展倾斜。一是关注民生民本。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政支出优先位置，确保工资、民生等政策落实到位，全年安排民生民本支出64.48亿元,占一般公共预算支出的85.42%。二是助力优化营商环境。坚持把优化营商环境作为推动发展的重要手段，全年“四支”产业扶持资金支出1.7亿元，大城北发展专项支出4.75亿元，有效吸引优质企业入驻开福，推动区域经济健康发展。三是保障重点建设。按“量入为出、突出重点、统筹兼顾”的原则，全年安排基础设施建设资金6.8亿元，支付春节、端午、中秋节气资金6.62亿元，有力保障了重点工程项目建设顺利推进。四是促进教育事业全面发展。加大对科教文卫事业的支持力度，财政资金优先保障教育强区经费投入，全年预算安排教育经费9.98亿元，做到教育事业经费优先安排、优先拨付。
通过强化管理增强财政体制活力，不断提高财政管理水平。一是突出预算绩效评价。对13个单位的28个财政支出项目（包括部门整体支出5个）进行重点绩效评价，项目金额达3.38亿元，评价范围涵盖教育、城管、农水、民政、街道（社区）等部门，绩效评价工作得到了省、市财政部门的高度认可。二是强化财政监督检查。认真做好投资评审工作，完成293个项目的预算评审，审定金额20.83亿元，审减率2.15%；完成300个项目的结算评审，审定金额5.50亿元，审减率14.65%；集中支付财政资金60.88亿元，其中直接支付资金58.39亿元，占比95.91%；全面推进内部控制建设，顺利完成182家行政事业单位内部控制报告编报工作。三是做好“互联网+监督”工作。按照省、市2019年新梳理的民生资金目录，制定了全区2019年民生资金项目公开目录，牵头梳理填报民生资金指标信息、协调推进村级财务公开数据对接和财务软件系统升级改造。四是积极化解政府债务风险。严格按照省、市、区化解债务相关要求，积极化解存量债务；加快推进平台公司转型，全区应清理整合的9家平台公司全部按要求完成。五是加强国有资产监管。按照“1+2”模式加强行政事业单位资产管理，将全区3.5万平方经营性资产移交到区城投实行市场化管理，逐步实现国有资产规范化、效益化管理。
2019年的财政预算工作，是财政改革发展实践的重要组成部分。在财政实力不断增强、预算管理和改革取得积极成效的同时，也面临一些突出问题和挑战，譬如：财力有限，而部分支出结构固化、不尽合理，财政收支矛盾加剧；政府隐性债务较高，风险增大；支出政策碎片化，资金使用不规范、绩效不高等问题依然存在。对此，我们高度重视，将采取有力措施逐步加以解决。
全面贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出的相关要求，将压减一般性支出作为“不忘初心、牢记使命”的重要内容，坚决落实减税降费政策，稳定经济财政运行。
紧紧围绕全区经济社会发展大局，牢牢把握“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作主基调，全面打赢“三大攻坚战”，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，提高理财水平，确保财政运行健康平衡。
1、一般公共预算收入预算草案
我区2020年地方一般公共预算收入全年计划完成468500万元（未含省级下放部分），同比增长7%。
根据上述地方一般公共预算收入测算，预计上级补助收入和上年结余、国有资本经营预算调入以及上解支出，测算2020年全区可用财力为679709万元（未含中央省市专项追加）。
转移性收入172209万元，其中：返还性收入119758万元，一般性转移支付收入35525万元，专项转移支付收入16926元；转移性支出7000万元。
2、区本级一般公共预算支出预算草案
根据财力核算情况，建议安排2020年区本级一般公共预算支出679709万元（未含中央省市专项追加），比上年预算数提高5.71%。具体如下：
（1）一般公共服务支出162000万元；
（2）公共安全支出12424万元；
（3）教育支出87189万元；
（4）科学技术支出17481万元；
（5）文化体育与传媒支出1116万元；
（6）社会保障和就业支出61403万元；
（7）卫生健康支出17737万元；
（8）节能环保支出15821万元；
（9）城乡社区支出260209万元；
（10）农林水支出23986万元；
（11）交通运输支出1567万元；
（12）资源勘探工业信息等支出515万元；
（13）住房保障支出4184万元；
（14）灾害防治及应急管理支出3077万元；
（15）债务付息支出11000万元。
另外，根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）文件精神，政府性基金收支情况全部调入一般公共预算进行核算，我区不再单独编制政府性基金预算。
政府债务方面：2019年省财政厅下达我区本级政府债券76670万元，政府债券发行76607万元，其中新增一般债券25200万元、新增专项债券27900万元、再融资债券23570万元。根据财政部地方政府性债务管理系统数据，截至2019年底，区本级政府债务限额为289901万元，政府债务余额289901万元。2019年度地方政府债券还本付息支出7867.44万元。经省财政厅初步测算，2019年区级政府债务风险计次为绿色安全，风险整体可控。2020年预算安排地方政府债券还本付息金额11000万元，2020年预计新增到位一般政府债券2000万元，用于全区城市提质改造项目建设。
扶贫资金方面：2020年是全面建成小康社会目标实现，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。为贯彻落实省委省政府关于“精准破解脱贫攻坚难题”，支持打好精准脱贫攻坚战，2020年度我区预算安排精准扶贫经费3000万元。安排龙山县对口帮扶预算资金1100万元，城步县对口帮扶预算资金1800万元，其他扶贫专项100万元（涵盖对口帮扶工作经费、培训费等）。
“三公”经费方面：“三公”经费预算为555.69万元，其中：公务接待费73.69万元、因公出国（境）费32万元、公务用车购置及运行费450万元（含公务用车购置100万元）。“三公”经费预算总额较上年预算下降，主要原因是各部门坚持厉行节约反对浪费，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费预算支出。
1、社保基金收入预算草案
2020年社保基金预算收入28562万元，比上年年初预算数增长6.73%，其中机关事业单位基本养老保险基金收入23397万元，较上年年初预算数增长6.42%；城乡居民基本养老保险基金收入5165万元，比上年年初预算数增长8.14%。
2、社保基金支出预算草案
2020年安排社保基金预算支出27405万元，其中，安排机关事业单位基本养老保险基金支出23323万元，安排城乡居民基本养老保险基金支出4082万元，预留结余1157万元。
1、国有资本经营收入预算草案
2020年国有资本经营预算收入4000万元。
2、国有资本经营支出预算草案
2020年安排国有资本经营预算调入一般公共预算4000万元，国有资本经营预算支出根据预算收入平衡。
2020年，按照“降规模、优结构”要求，抓好政府性债务风险管控，将债务化解、平台转型、“三资”盘活等工作有效结合，确保完成全年化债目标任务。精心策划一批融资与收益自求平衡的项目，积极争取政府债券额度，重点支持战略性新兴产业发展，及时编制政府债券使用方案，报区人大常委会批准。
2020年，中央、省、市预算制度改革将进一步深化，全区面临的财税形势更复杂，财政工作面临的压力更大，我们将按照区委、区政府“贡献更大、质量更高、节奏更稳、秩序更好、队伍更强”的工作目标，积极作为，攻坚克难，确保全面完成年度财政工作任务。
一是加大黄兴北路土地出让力度，把黄兴北路沿线打造成金街银带。二是加大马栏山板块开发力度，加快已签约的绿地v岛、中广天择等重大财源项目建设进度。三是在大城北中心区域的金霞1094地块，打造城北副中心。
从产业链角度出发，重点把缺链、补链、强链的关键企业引进来；出台政策利用物业公司及企业孵化平台招商引资，有效推动楼宇二次招商资源对接。
一是及时了解金融机构择址信息，力争财富证券、中国人寿、华夏人寿、建信财险等重大金融机构总部项目取得实质性进展。二是紧紧抓住华勤电子项目落户金霞经开区的契机，积极引进产业链上下游核心企业，形成消费电子制造基地。三是加强引进及培育污染低、技术含量高、附加值高的生产型医药物流企业及医疗器械企业，培育我区医药产业集群。
一是整合税务、市场监督、建设等相关部门数据，加快建立综合治税平台，运用大数据做好税收预警和税源管控。二是以专业市场、商业楼宇为重点，充分发挥街道、社区积极性，探索房产税委托代征工作机制，强化房产税等小税种征管。三是对在我区办公，但未在我区办理税务登记的楼宇企业进行全面清理，督促异地纳税企业属地纳税。
认真落实上级深化财税体制改革的各项部署，加强改革创新，不断提高财政管理水平。一是建立跨年度预算平衡机制。建立健全预算稳定调节基金管理制度，合理控制预算稳定调节基金规模，充分发挥预算稳定调节基金在支出预算编制上稳定平衡作用。二是深入推进财政系统内部控制建设。狠抓制度执行，努力防范财政资金风险。三是进一步强化政府债务管理。加大存量债务化解力度，积极推进平台转型，确保资金链安全，探索编制中长期债务预算。
各位代表，在新的一年里，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督和指导，不忘初心、继续前行，筑梦奔跑、实干致强，为“升级发展、成就北富”，打造强盛、精美、幸福、厚德的新开福而努力奋斗！
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