2019年10月10日在开福区第五届人大常委会第二十次会议上
开福区财政局  刘  勇

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告我区2019年财政预算调整方案，请予审查批准。

一、2019年预算调整原则

为全面贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费有关要求，根据减税降费政策调整后的收支实际情况，本年度预算调整将严把预算支出关口，优化财政支出结构，严格预算执行，支出预算调整遵循以下原则：

1、集中财力保障重点。加大非刚性、非重点项目支出的压减力度，节省资金聚焦重点领域和薄弱环节。优先保障省市考核工作内容的项目，全面保障“三保”支出资金，重点保障民生提标扩面政策性资金。

2、压减一般性支出。区直各部门全面贯彻过“紧日子”的要求，进一步调整优化部门支出结构，大力压减一般性支出，部门申请调增的事务性工作经费一律不予以调整。

3、优先统筹调剂。年度预算执行中，确需新增的支出项目，原则上优先考虑由部门在原有预算和结余、往来资金中统筹解决，财政不追加安排部门日常运行经费。

4、严控追加预算。一是严控新增项目。同一预算单位，当年内原则上只受理一个追加预算资金的报告。二是严控新增预算。对于目前还未启动实施的项目，不安排追加资金；对于确实已批准实施的项目，根据实际进度，严格测算年内拟付资金安排预算调整。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入调整的建议

根据1-8月全区财政收入的完成情况及后段收入形势的预测，建议全年地方一般公共预算收入不做调整。

（二）财力调整的建议

因新增政府债券、盘活存量资金等原因影响全年财力变化，预计可用财力较年初增加46054万元，具体情况如下：

（1）经省财政厅批准，今年我区新增一般债券资金25200万元，较年初预算增加23200万元，根据财政部、省财政厅相关文件规定，新增债券资金安排使用情况纳入预算调整方案，增加区级财力23200万元。

（2）根据与市财政结算情况，上级补助收入预计调增881万元。

（3）上年结余调增1070万元。

（4）通过收回单位结余、专户结余等方式调入资金20903万元。

（三）支出调整的建议

按照预算支出调整的原则，结合区委、区政府重点工作及实际支出需要，年内调减预算200万元，调增预算47000万元。调整后一般公共预算支出预计为689800万元。支出调整具体情况如下：

（1）建议增加一般公共服务支出2507万元，主要由于人员工资晋档及社保补缴经费增加等。

（2）建议增加公共安全支出552万元，主要是禁毒专项经费、天网系统“雪亮”工程建设经费等。

（3）建议增加教育支出2326万元，主要是新增公办幼儿园建设补助经费、教师中餐补贴经费、新增教师人员经费等。

（4）建议增加科学技术支出2000万元，主要是军民融合等产业扶持资金等。

（5）建议增加社会保障和就业支出4609万元，主要是增加退伍军人再就业及生活解困资金、抚恤金和退役士兵安置等经费。

（6）建议增加城乡社区事务支出29777万元，主要是增加基础设施项目的工程款、大城北发展专项经费等。

（7）建议增加农林水事务支出500万元，主要是增加渔船集中清理整治经费等。

（8）建议增加交通运输支出3000万元，主要是增加上缴市级轨道交通资本金。

（9）建议增加灾害防治及应急管理支出1729万元，主要是增加社区微型消防站器材采购经费及消防车购置款等支出。

（四）财政支出平衡情况

根据上述财政支出调整建议，预算调整后2019年全区本级一般公共预算支出（不含上级专项追加）合计为689800万元。调整后可用财力合计为689800万元，收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

因区本级无政府性基金收入，2019年年初区本级政府性基金收支预算为0万元。 

根据财政部、省财政厅相关文件规定，新增专项债券资金安排使用情况需纳入预算调整方案，全年预计新增专项债券27900万元，政府性基金收入预算调整为27900万元，同时相应调增政府性基金支出预算为27900万元。 

四、政府债券相关情况

2018年底全区政府债券余额为236801万元，截至目前，省财政厅下达我区新增债券53100万元（其中，一般债券25200万元，专项债券27900万元），再融债券23570万元。新增一般债券用于轨道交通资本金3000万元，城市基础设施项目建设2139.93万元，市政基础设施建设3710万元，道路建设及提质改造项目1296.13万元，环境卫生新建及改扩建项目396.90万元，农林水利建设项目2795.18万元，城市提质改造及城管建设项目11861.86万元。新增专项债券用于棚户区改造项目(神箭花苑）7000万元，长沙金霞经济开发区产城融合建设工程项目20900万元。截至9月底，我区政府债务余额为289901万元。

主任、各位副主任、各位委员：下阶段，我们一定在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，不断提升财政预决算管理水平，坚定信心、开拓创新、扎实工作，全面完成全年各项财政改革和管理任务。