2023年长沙金霞经济开发区管理委员会

部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算财政拨款"三公"经费预算表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施金霞经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟定金霞经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责金霞经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责金霞经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责金霞经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建金霞经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责金霞经开区的主导特色产业和高新技术产业管理与服务，开展有关主导特色和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责金霞经开区党的建设工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担金霞经开区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

长沙金霞经济开发区管委会是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共长沙市委、长沙市人民政府派出机构，正处级，委托中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府管理，实行合署办公，一套机构，归口管理中共长沙金霞保税物流中心工作委员会、长沙金霞保税物流中心管理委员会。

单位独立编制机构数1个，管委会设6个内设机构：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局（行政审批服务局）、营商环境工作局、财政金融局，按照有关章程和规定设置党群、纪检监察等机构。

人员情况：本单位2022年末园区编制数37人，在职人数37人；编外长期聘用人员101人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

长沙金霞经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算50000万元，其中，一般公共预算拨款50000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少20000万元，下降40%，主要是税收分享比例政策等因素影响。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算50000万元，其中，一般公共服务7806.78万元，社会保障和就业支出19.45万元，卫生健康支出73.01万元，节能环保支出212.42万元，城乡社区支出19968.19万元，农林水支出742.47万元，资源勘探信息等支出19865.23万元，商业服务业等支出1191.41万元，住房保障支出121.04万元。支出较去年减少20000万元，下降40%，主要是收入规模减少，按照以收定支原则，同步减少支出规模。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算50000万元，其中，一般公共服务支出7806.78万元，占15.61 %；社会保障和就业支出19.45万元，占0.04 %；卫生健康支出73.01万元，占0.15 %；节能环保支出212.42万元，占0.42%；城乡社区支出19968.19万元，占38.45 %；农林水支出742.47万元，占1.49 %；资源勘探信息等支出19865.23万元，占39.73 %；商业服务业等支出1191.41万元，占2.38 %；住房保障支出121.04万元，占0.24 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4657.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算45342.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环保专项支出212.42万元，主要用于保障园区绿色生产，提升企业员工环保意识，压实企业生态环境保护主体责任，确保园区生态环境安全稳定等方面；安全生产专项支出285万元，主要用于提升企业员工安全意识，推动安全文化深入企业，营造安全生产良好氛围，确保园区安全稳定；经济运行专项支出109万元，主要用于以提高经济发展质量和效益为中心，着力推动产业转型升级，培育新型产业和优势产业链，着力保障工业经济平稳运行。深化“入规、升高、上市、扩面”四大市场主体培育行动，力促产业存量不断优化；企业服务及营商环境专项支出212万元，主要用于通过人才服务、金融服务、信用辅导、政策宣传等提升企业对园区政策知晓度，优化园区服务精准度，促进企业发展；产业研究及科技专项支出119.18万元，主要用于围绕园区主特产业开展课题研究，为园区产业发展提供参谋。同时通过科技政策宣讲、高企培训、知识产权辅导等促进园区企业提质；创新服务站运转专项支出35万元，主要用于加强对医疗器械政策的宣传，与企业进行紧密沟通,组织产销对接会、展会、法律法规、注册知识培训会等活动；施工图审查专项支出180万元，主要用于约90万平方米房屋建筑和总投资约6亿元的市政基础设施施工图审查；规划专项支出515.71万元，主要用于年度完成调扩区发展方向区划定、可研报告，按要求完成金霞新城规划工作、园区规划技术审查及服务工作以及园区金霞、高岭、沙坪组团修编工作等方面；霞凝垸加固专项支出107.33万元，主要用于根据结算审计报告向区农业农村局一次性支付霞凝垸泵站处险工程剩余工程款以及设计费、监理费；土地集约用地及水土保持区域监测专项支出34.12万元，主要用于按要求完成园区土地集约利用全面评价及土地清理自查及上报工作；党建专项支出277.26万元，主要用于推进“整园建强”行动，着力强化基层党组织建设，加强党员教育管理，夯实基层党建基础，创建园区党建品牌，推动机关党建和两新党建整体提升；绩效考核专项支出38万元，主要用于推进绩效考核信息化建设，完善绩效考核办法，发挥考核指挥棒作用，提升园区效能；统战群团活动专项支出18万元，主要用于加强新时代党建引领统战、带工建团建妇建，积极开展统战和群团活动，发挥统战和群团作用；文化建设专项支出111.76万元，主要用于务虚会、经济工作会、上级领导视察等约8次活动场地布置、租赁服务、摄影摄像、策划设计等方面；史志档案、保密专项支出46.8万元，主要用于保密宣传教育培训、完成2023年度文书、科技档案规范整理、扫描等方面；维修提质改造支出92万元，主要用于负一楼车库、辅助用房墙壁地面等维修及保养等方面；信息化专项支出32.9万元，主要用于保障园区网络平稳运行等方面；文明创建专项支出13万元，主要用于完成长沙市文明单位考核任务要求；宣传专项支出253.64万元，主要用于围绕园区中心、重点及特色、创新工作开展宣传工作；人才兴园专项支出105.6万元，主要用于根据园区岗位梳理情况，对空缺的岗位开展人才引进工作。同时，根据人才培养计划，邀请专家、教授来园区讲课，与国内高校建立合作关系，定制培训计划、培训课程，组织干部职工赴高校学习，提升业务能力等方面；乡村振兴专项支出742.47万元，主要用于按相关文件及要求落实乡村振兴战略加强援建工作，巩固扶贫成果；招商专项支出490万元，主要用于充分展示园区良好形象，拓宽招引渠道，创新招引管理体制和招引方式，推动园区招大引强，实现园区经济高质量发展；管委会零星工程支出416.03万元，主要用于应园区各局（室）要求，做好配套服务及后勤保障工作；“一事一议”工作经费补贴支出632万元，主要用于按照区园、园街融合发展要求及党工委会议精神，给予园区所辖四个街道工作经费补贴；优化营商环境专项支出70万元，主要用于区园优化营商环境重大活动测评及宣传，工作监测点工作服务；太阳山森林公园、星月水库管理维护支出100万元，主要用于原由青竹湖生态科技园管委会承担，后因大城北体制改革，移交园区管委会承担事项；建设项目重大活动经费支出209.4万元，主要用于根据相关文件精神需要召开重点项目集中开工、竣工、观摩等项目建设重大活动；综治维稳专项支出63.92万元，主要用于及时处置突发事件等方面；土地征拆专项支出15万元，主要用于根据园区拆迁计划，聘请第三方机构,对拟拆迁项目用地情况进行摸底、调查，汇总相关数据，形成2023年拆迁项目风险评估报告；财务咨询专项支出55万元，主要用于对园区上一年度财政资金使用情况进行绩效评价管理、聘请中介机构进行内部审计工作等方面；投评专项支出191.57万元，主要用于完成园区2023年建设计划中大约28个新建项目招标控制价审核；政府采购专项支出37.98万元，主要用于进一步优化政府采购营商环境，加快推进政府采购信息化建设，实现所有政府采购方式全流程电子化；产业链办专项支出80万元，主要用于做好长沙市装配式建筑产业链建链、强链、补链、延链工作，提升产业链发展水平，重点围绕两图两库两池两报告更新、科普系列宣传视频拍摄和制作、组织筑博会参展、组织沙龙活动开展工作；星月消防站保障经费支出550.34万元，主要用于推动星月消防站早日投入执勤备战使用，保障消防指战员相关经费；市级政策配套专项支出940万元，主要用于立足振兴实体经济，围绕国家重要先进制造业中心建设，全面落实市区配套资金拨付，提升园区企业智能制造化水平；区、园区政策兑现专项支出2835万元，主要用于根据《长沙市开福区经济发展奖励暂行办法》（开发〔2020〕8号），及园区“免申即享”规定，加快落实和兑现政策，以政策兑现惠企利企。对园区企业发展、人才发展、稳工稳产提供助力；招商兑现专项支出16090.23万元，主要用于通过积极兑现各项招商引资扶持政策，完善服务承诺，切实帮助企业减轻成本、降低负担，助力企业发展；拨款集团公司支出17833.7万元，主要用于推进集团公司发展，支持集团公司提升信用评级；拨款保税中心支出1191.41万元，主要用于推进保税中心发展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费558.6万元，比上年预算增加2.16万元，上升0.39 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算116.6万元，拟开展组织干部职工赴高校学习、组织干部职工开展“金霞大讲堂”、档案和保密等相关业务培训、党建综合培训、商务礼仪培训等培训，人数约1000人，内容为与国内高校建立合作关系，定制培训计划、培训课程，组织干部职工赴高校学习，提升个人能力；根据人才培养计划，邀请专家、教授来园区讲课，提升干部职工业务能力；档案和保密等相关业务知识培训；市内举办党性修养研修班、党建知识培训班、红色教育基地打卡等活动，异地开展党建培训，培训党务工作者、“党建之友”；商务接待礼仪及相关培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1633.48万元，其中，货物类采购预算90.94万元；工程类采购预算130万元；服务类采购预算1412.54万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为50000万元，其中，基本支出4657.23万元，项目支出45342.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表