2020年长沙金霞经济开发区管理委员会 预算

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章；落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署；研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施；组织编制金霞经开区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划；统筹区内项目建设工作，组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3、负责金霞经开区的招商引资工作；负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。

4、负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5、负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6、按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

7、负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8、承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：长沙金霞经济开发区是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共开福区委、开福区人民政府的派出机构，合署办公，为正处级单位。

单位独立编制机构数1个，管委会设5个内设机构，办公室，招商合作局，产业发展局，规划建设局，社会事务局；派出机构1个，长沙金霞经济开发区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。人员情况：本单位2019年末园区编制数31人，在职人数28人；编外长期聘用人员83人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人；另有青竹湖管委会2名行政人员在园区兼职、3名行政人员在园区挂职。2020年，调入2名行政人员,预计将招聘编外长期聘用人员若干。

二、部门预算单位构成

长沙金霞经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算57145.16万元，其中，一般公共预算拨款43000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转14145.16万元。收入较去年增加21585.47万元，增加60.70%，主要是体制财力测算及上年结转资金有所增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算47116.2万元，其中，一般公共服务7315.38万元，科学技术支出2378.36万元，社会保障和就业支出36.02万元，卫生健康支出86.64万元，节能环保支出11180.04万元，城乡社区支出13502.54万元，农林水支出725万元，交通运输支出400万元，资源勘探信息等支出4610.81万元，商业服务业等支出6598.71万元，住房保障282.7万元。支出较去年增加12735.6万元，主要原因是2020年园区将进一步打好“防范化解重大风险”、“精准扶贫”“污染防治”三大攻坚战，加强对园区环境治理，加大招商引资强度，优化营商环境，加大对企业扶持力度。

四、一般公共预算拨款支出

2020年部门一般公共预算拨款支出预算47116.2万元，其中，一般公共服务7315.38万元，占15.53%；科学技术支出2378.36万元，占5.05%；社会保障和就业支出36.02万元，占0.08%；卫生健康支出86.64万元，占0.18%；节能环保支出11180.04万元，占23.73%；城乡社区支出13502.54万元，占28.66%；农林水支出725万元，占1.54%；交通运输支出400万元，占0.85%；资源勘探信息等支出4610.81万元，占9.78%；商业服务业等支出6598.71万元，占14.00%；住房保障282.7万元，占0.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数4889.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算42226.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化专项支出149.2万元，主要用于协同办公系统建设；其他经济事务专项支出1455.3万元，主要优化营商环境、重大活动策划布展、科技与知识产权活动等工作；安全生产专项支出296.6万元，主要用于园区微型消防站、重点企业风险评估、安全生产培训及宣传等方面；防疫专项支出100万元，主要用于防疫相关支出；招商专项支出500万元，主要用于招商节会、驻外招商等；党建经费支出241.4万元，主要用于“两新”党建、党建阵地建设等工作；科研成果转化与扩散专项支出2378.36万元，主要用于支持企业科技自主创新；节能环保专项支出11180.04万元，主要用于园区水系治理、生态修复、污水整治、资源开发生态监管等；规划审查专项支出1237.6万元，主要用于规划技术服务及审查、国土规划空间信息管理系统建设及监理、片区规划调整、控规修编、施工图审查费等工作；公共基础设施建设支出6162.94万元，主要用于园区公共基础设施建设；精准扶贫工作经费支出725万元，主要用于龙山县茨岩塘镇、宁乡市流沙河镇扶贫工作；化债专项支出5000万元，主要用于化解政府性债务；青竹湖遗留问题处理专项支出797万元，主要用于处理青竹湖管委会历史遗留问题；其他社会事务专项支出393.5万元，主要用于文明创建、群众工作站、处理辖区范围社会事务；公交补贴支出400万元，主要用于园区公交补贴；企业发展专项支出4610.81万元，主要支持园区产业升级发展配套；外向型经济发展专项支出6598.71万元，主要支持外贸及跨境电商发展。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1268.94万元，比上年预算减少258.56万元，下降16.93%，主要是园区积极贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的要求，压缩相关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为73.4万元，其中，公务接待费43.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国(境)费30万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降26.24万元，主要是园区认真贯彻落实中央八项规定和省市区的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算36.8万元，拟召开园区经济工作会、动员会、务虚会等会议，人数总计约1000人，内容为分析调度园区经济形势、分析调度本年工作总结与下一年度工作计划等；培训费预算51.6万元，拟开展党工委（扩大）学习、党建、金霞大讲堂等培训，人数总计约1500人，内容为开展工作业务培训以及为党建知识等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额2864.48万元，其中：货物类采购预算114.78万元、工程类采购预算0万元；服务类采购预算2749.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为47116.2万元，其中，基本支出4889.74万元，项目支出42226.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表