2019年长沙金霞经济开发区管理委员会预算

目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章；落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署；研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施；组织编制金霞经开区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划；统筹区内项目建设工作，组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3、负责金霞经开区的招商引资工作；负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。

4、负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5、负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6、按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

7、负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8、承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。长沙金霞经济开发区是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共开福区区委、开福区人民政府的派出机构，合署办公，为正处级单位。

单位独立编制机构数1个，管委会设5个内设机构，办公室，招商合作局，产业发展局，规划建设局，社会事务局；派出机构1个，长沙金霞经济开发区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。人员情况：本单位2018年末园区编制数31人，在职人数29人；编外长期聘用人员75人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人；另有青竹湖管委会2名行政人员在园区兼职、3名行政人员在园区挂职。预计2019年新招聘长期聘用人员15人。

二、部门预算单位构成

长沙金霞经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算35559.69万元，其中，一般公共预算拨款32500万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转3059.69万元。收入较去年增加10559.69万元，增加42.24%，主要是体制财力测算及上年结转资金有所增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算34380.6万元，其中，一般公共服务11284.36万元，科学技术支出4182.5万元，社会保障和就业支出17.37万元，卫生健康支出163.67万元，节能环保支出6500万元，城乡社区支出1005.31万元，农林水支出1270万元，交通运输支出400万元，资源勘探信息等支出3020万元，商业服务业等支出6355.09万元，住房保障182.3万元。支出较去年增加9380.6万元，增加37.52%，主要原因是2019年园区将进一步打好“蓝天保卫战”“精准扶贫”“千人帮千企”三大攻坚战，加强对园区环境治理，加大招商引资强度，加大对企业扶持力度。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算34380.6万元，其中，一般公共服务11284.36万元，占32.82%；科学技术支出4182.5万元，占12.17%；社会保障和就业支出17.37万元，占0.05%；卫生健康支出163.67万元，占0.48%；节能环保支出6500万元，占18.91%；城乡社区支出1005.31万元，占2.92%；农林水支出1270万元，占3.69%；交通运输支出400万元，占1.16%；资源勘探信息等支出3020万元，占8.78%；商业服务业等支出6355.09万元，占18.49%；住房保障182.3万元，占0.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数5149.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算29230.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化专项支出262万元，主要用于OA系统建设、门户网站建设及运营等方面；宣传专项支出470万元，主要用于通过报刊、网络等宣传方式对外宣传园区；安全生产专项支出120万元，主要用于园区义务消防队、专家指导队、专职检查队工作；群众工作站工作经费支出20万元，主要用于群众工作站信访维稳等工作；放管服改革专项支出80万元，主要用于园区放管服政策的实施工作；保税中心工作经费支出787.92万元，主要用于保税中心工作运转；青竹湖工作经费支出267.47万元，主要用于青竹湖工作运转；经济发展事务支出3806.5万元，主要用于国家级经开区、服务企业等工作；人才兴园专项支出160万元，主要用于人才招聘工作；社会事务费用支出500万元，主要用于项目落地、社区奖励、遗留问题处置等工作；招商专项支出660万元，主要用于招商节会、外出招商差旅费等；招商引资专项支出1800万元，主要用于园区招商引资、优化经济环境等方面的支出；科技、知识产权专项支出200万元，主要用于知识产权培训、科技专利引导支持等工作；党建经费支出384万元，主要用于“两新”党建、党建阵地建设等工作；专项科研试制专项支出376万元，主要用于园区企业专项科研试制方面的支出；科研成果转化与扩散专项支出3806.5万元，主要用于企业科技自主创新的支出；蓝天保卫战专项支出2500万元，主要用于水体污染等工作；生态保护专项支出4000万元，主要用于园区生态修复、资源开发生态监管等；规划审查专项支出750万元，主要用于片区土地规划、景观交通规划、控规修编、施工图审查费等工作；项目建设支出255.31万元，主要用于青竹湖管委会项目建设；精准扶贫工作经费支出1270万元，主要用于龙山县茨岩塘镇扶贫工作；公交车线路补贴支出400万元，主要用于园区公交线路补贴；产业发展专项支出1980.9万元，主要用于园区产业发展配套等支出；外向型经济发展专项支出4374.19万元，主要用于外贸及跨境电商发展。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1527.5万元，比上年预算增加83.4万元，上升5.78%，主要是2019年园区人员增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为99.64万元，其中，公务接待费54.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国(境)费45万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.36万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算78.3万元，拟召开园情通报会、银企对接会等会议，人数预计约3000人，内容为加强园区与企业间了解，同时优化营商环境，为企业提供与银行对接的平台；培训费预算74万元，拟开展党建、安全生产、绩效考核、保密等培训，人数约3500人，内容为开展工作业务培训以及为园区企业提供安全生产等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2099.76万元，其中：货物类采购预算39.76万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2060万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为34380.6万元，其中，基本支出5149.81万元，项目支出29230.79万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表