2017年长沙金霞经济开发区决算公开

目录

一、 长沙金霞经济开发区单位概况

二、 长沙金霞经济开发区2017 年度部门决算表收支总体情况

三、 长沙金霞经济开发区2017年度部门决算情况说明其他重要事项的情况说明

四、 名词解释

附件：1、长沙金霞经济开发区2017年度决算报表

      2、政府采购情况表

第一部分 长沙金霞经济开发区单位概况

一、主要职能

1）贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章；落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署；研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施；组织编制金霞经开区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2）按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划；统筹区内项目建设工作，组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3）负责金霞经开区的招商引资工作；负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。

4）负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5）负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6）按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

7）负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8）承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门设置：本部门由5个内设机构和1个派出机构组成,内设机构包括办公室，招商合作局，产业发展局，规划建设局，社会事务局；派出机构:长沙金霞经济开发区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。

第二部分 长沙金霞经济开发区2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙金霞经济开发区2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙金霞经济开发区2017年度收入支出决算总体情况说明：

2017年收入合计25912.91万元，全部为财政拨款收入。其中一半公共预算财政拨款收入23431.45万元，政府性基金预算财政拨款收入2481.46万元， 2017年支出合计25912.91万元。2016年收入合计28151.97万元,2016年支出合计28151.97万元，2017年比2016年减少2239.06万元。

二、关于长沙金霞经济开发区 2017 年度收入决算情况说明

2017年收入合计25912.91万元，其中一般公共服务支出16023万元，占总收入的61.83%，教育支出6816.12万元，占总收入的26.3%，城乡社区支出3038.46万元，占总收入的11.72%，资源勘探信息等支出15万元，占总收入的0.06%，商业服务业等支出20万元，占总收入的0.08%，医疗卫生与计划生育支出0.33万元，占总收入的0.001%。

三、关于长沙金霞经济开发区2017 年度支出决算情况说明

2017年支出合计25912.91万元，其中一般公共服务支出16023万元，占总收入的61.83%，教育支出6816.12万元，占总收入的26.3%，城乡社区支出3038.46万元，占总收入的11.72%，资源勘探信息等支出15万元，占总收入的0.06%，商业服务业等支出20万元，占总收入的0.08%，医疗卫生与计划生育支出0.33万元，占总收入的0.001%。

四、关于长沙金霞经济开发区 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计25912.91万元，2017年支出合计25912.91万元。2016年收入合计28151.97万元,2016年支出合计28151.97万元，2017年比2016年减少2239.06万元。财政拨款收支减少原因为上级财政拨款减少。

五、关于长沙金霞经济开发区2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出合计23431.45万元，2016年2016年一般公共预算财政拨款支出合计28151.97万元，2017年比2016年减少4720.52万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出合计23431.45万元，其中一般公共服务支出16023万元，占比68.38%，教育支出6816.12万元，占比29.09%，城乡社区支出557万元，占比2.38%，资源勘探信息等支出15万元，占比0.06%，商业服务业等支出20万元，占比0.08%，医疗卫生与计划生育支出0.33万元，占比0.001%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为23431.45万元，较年初预算数增加600.33万元，增加原因为上级专项支出追加，具体到项级科目说明: 

1）其他城乡社区公共设施支出557万元。

2）一般行政管理事务支出20万元。

3）其他安全生产监管支出3万元。

4）其他商业服务业等支出20万元。

5）医疗卫生与计划生育支出0.33万元。

六、关于长沙金霞经济开发区2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2834.05万元，占本年支出的10.94%。其中工资福利支出1759.2万元，占比62.07%，对个人和家庭的补助129.67万元，占比4.57%，商品和服务支出899.71万元，占比31.75%，其他资本性支出45.46万元，占比1.6%。

七、关于长沙金霞经济开发区2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出65.7万元，其中，公务接待支出56.63万元,；公务车运行及购置费0万元；因公出国（出境）经费9.07万元。

2017年度“三公经费”年初预算数为110万元，其中公务接待预算支出60万元，决算支出56.63万元，公务车运行及购置费0万元；决算支出0万元，因公出国（出境）预算经费50万元，决算支出9.07万元，原因为安排因公出国（出境）人员比预算减少。

 2017年“三公”经费支出65.7万元，比2016年减少92.58万元，下降58.49%，其中：安排因公务出国人员比上年增加，因公出国（境）费支出比上年增加4.97万元，公务接待支出减少97.55万元，公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公经费”支出65.7万元，其中，公务接待支出56.63万元,接待批次545次,人数7080人（包括陪同人员），主要为园区招商接待；公务车运行及购置费0万元；因公出国（出境）经费9.07万元,因公出国(境)团组数为2个,人数为2人次。

八、关于长沙金霞经济开发区2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入2481.46万元，为市级专项追加其他城市基础设施配套费安排的支出，2017年度支出2481.46万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2017 年度机关运行经费支出945.17万元，比 2016 年增加104.25 万元，增长12.4%。主要原因是：2017年园区人员增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 466.5万元，其中：政府采购货物支出 40.83万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出425.67万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2017年是园区“政企分开”改革元年，也是全力推进实力型园区、品质型园区、开放型园区、创新型园区、智慧型园区建设、打造“中国金霞物流谷”的攻坚之年。在园区党工委、管委会的正确领导下，财政分局紧紧围绕“建设大城北，进位国家级”的奋斗目标，夯实税源基础，抓好财税收入，2017年园区税收总额17.02亿元，其中企业及项目税收16.22亿元，耕地占用税0.8亿元，税收总额同比去年13.23亿元增加3.79亿元，增幅28.65%。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入园区预决算管理的“三公”经费，是指园区用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年10月19日