目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织全区团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2、宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为物质文明和精神文明建设作贡献。

3、教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、了解和反映团员和青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

5、对要求入团的青年进行培养教育，做好全区经常性发展团员工作，收缴团费。

6、发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

7、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权益不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

8、指导区属各级团组织开展共青团工作。

9、承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

1、在职人员情况：本部门编制数3人，在职人数2人，其中：在岗人数2人；编外长期聘用人员 1人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。2、机构设置：本部门只有1个行政单位，无二级机构及内设科室。

二、部门预算单位构成

1、中国共产主义青年团长沙市开福区委员会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算150.86万元，其中，一般公共预算拨款150.86万元。收入较去年增加0.58万元，上升0.39%。主要是社会保障基数增加，社会保障就业支出增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算150.86万元，其中，一般公共服务支出134.78万元；社会保障和就业支出5.08万元；卫生健康支出5.05万元；住房保障支出5.95万元。支出较去年增加0.58万元，上升0.39%。主要是社会保障基数增加，社会保障就业支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算150.86万元，其中，一般公共服务支出134.78万元，占89.34%；社会保障和就业支出5.08万元，占3.37%；卫生健康支出5.05万元，占3.35%；住房保障支出5.94万元，占3.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数95.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出55万元，主要用于青少年发展事务36万元，用于开展青少年发展事务服务；少先队工作9万元，用于组织引领少先队，加强思想政治教育；维护青少年权益10万元，用于维护青少年权益，提高法治教育，加强法制宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中国共产主义青年团长沙市开福区委员会机关运行经费8.36万元，比上年预算减少0.65万元，下降7.21%。主要是印刷费和其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算：2022年中国共产主义青年团长沙市开福区委员会“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.44万元，其中：货物类采购预算0.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为150.86万元，其中，基本支出95.86万元，项目支出55万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)