第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）部门设置。

（二）人员情况。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
   1、机关运行经费
   2、“三公”经费预算
   3、政府采购情况

    4、国有资产占有使用情况

   5、绩效目标设置情况。

六、名词解释

第二部分 开福区团委部门2018年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务。

（二）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

（三）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

（四）了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

（五）对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

（六）对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（七）对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

（八）指导区属各级团组织开展共青团工作。

（九）承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。2、机构设置

（一）部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成，二级机构包括：无。

（二）人员情况。本部门编制数 3人，在职人数3人，其中：在岗人数 3人；编外长期聘用人员 2人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
    中国共产主义青年团长沙市开福区委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团长沙市开福区委员会本级。
三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数137.54万元，其中，一般公共预算拨款137.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加21.86万元，主要是人员经费和专项经费预算增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数137.54万元，其中，一般公共服务44万元，基本支出93.54万元。本年支出预算数比上年增加21.86万元，增长18.9 %。支出增加的主要原因是：人员经费增加和专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入137.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为93.54万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年预算数为44万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中预防青少年违法犯罪工作经费2万元，主要用于预防违法犯罪工作宣传、青少年权益保护、合适未成年人库建设、禁毒防艾等宣传活动等方面；足球赛活动经费5万元，主要用于机关青年足球队装备购置、赛场租用、聘请教练培训费等方面；青少年发展事务工作经费37万元，主要用于购买青少年事务社会专业人才服务、校地共建活动、志愿者工作、文明创建工作、党建带团建工作、“3.5”学雷锋活动、纪念“五四”青年节、6.1活动、10.13建队日活动等青少年活动、我最满意共青团工作评选表彰、团干及团员队伍学习培训、青年之家建设、青年文明号、青年岗位能手和雷锋号志愿者工作站等“青”字号品牌活动创建工作等青年主题活动等方面。
五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年团区委机关运行经费财政拨款预算11.02万元，比2017年预算增加2.78万元，增长33.7%。主要原因是因人员调整，增加了办公费、工会经费等预算。
    2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.26万元，主要原因是厉行节约，减少了接待费支出预算。
    3、政府采购情况
    2018年团区委政府采购预算总额7.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   4、国有资产占有使用情况

     2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   5、绩效目标设置情况。

   2018年团区委整体支出绩效目标137.54万元，其中：基本支出93.54万元，项目支出44万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款137.54万元。

   2018年团区委项目支出绩效目标44万元，其中：青少年发展事务工作专项经费37万元；预防青少年违法犯罪专项经费2万元；足球赛工作经费5万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。