2016年开福区团委决算说明

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是：①组织全区团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。 ②宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为物质文明和精神文明建设作贡献。③教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。④了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。⑤对要求入团的青年进行培养教育，做好全区经常性发展团员工作，收缴团费。⑥发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。⑦对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权益不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。⑧指导区属各级团组织开展共青团工作。⑨承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。  

（二）部门设置：本部门由1个行政单位及 0个二级机构组成，二级机构包括：无 。纳入开福区团委2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（三）人员情况：本部门编制数3人，在职人数3人，其中：在岗人数3人；编外长期聘用人员3人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、从严治团，强基固本，为改革凝聚共识。把握有效覆盖、有效引导、有效影响这一路径凝聚青少年。创新举措，圆满换届。成功召开共青团开福区第四次代表大会，顺利选举产生了共青团开福区第四届班子，率先全省选举产生了一名90后兼职副书记。夯实基础，扩大覆盖。全年新建两新团组织6家，打造了青年之声、科大佳园社区、戴家河社区3家省级“青年之家”平台。全团带队，优化队伍。按照“团建带队建”的工作要求，指导少先队组织开展“我的中国梦”等主题队日、主题夏令营等体验教育活动，加强青少年思想教育力度。把严团员发展标准，严格入团程序，确保了全区初、高中阶段毕业班团青比例分别控制在了30%、60%以内。创先争优，典型带动。大力开展“青年文明号”、“青年岗位能手”等优秀典型的评选创建，引导青年立足本岗创先争优。全年推荐山河医药等4家单位创建青年文明号单位，推荐萧明等6名优秀青年申报青年岗位能手，推荐长沙传化物流公司等3家单位申报市级雷锋号志愿者工作站。

2、围绕中心，服务大局，为发展增添动力。把“围绕中心、服务大局”作为工作主线，团结青年投身发展、一线建功。推进青年创新创业。坚持开展五四创业周活动，挖掘联系青年创业基地5家。依托创客空间开展青年创业主题沙龙3场，组织青年参与区创新创业大赛，为区内创业青年提供多样化的资源共享平台。带领青年融入重点工作。配合做好“庆祝建党95周年暨‘七一’表彰大会”，主动承办区“两学一做  我最达人”知识抢答赛，让青年们在实际工作中领悟主流精神，培养青年爱党敬党、永远跟党走的理想信念。组织青年积极投身文明城市建设，倡导文明行为、引领文明新风。开展公共场所标识、公示语纠错“啄木鸟”活动，纠错200余处，有效地促进了全区语言文字的规范水平，提升了厚德开福形象。依托媒体矩阵辐射开福影响。运用“开福里手”、开福微博、青年之声“微邦”和“我来帮”APP，开展共青团正面发声工作，宣传开福好形象。官方微博获得2016年度湖南青媒奖最具影响力微博。

3、当好桥梁，联系青年，为成长成才创造条件。坚持联系、凝聚、服务青年，密切团青关系，竭诚服务青年全面发展。青年维权品牌化。组建预青工作志愿者队伍、青少年事务社会工作者队伍，成立预防青少年犯罪示范教育基地，开展法制宣传教育，增强法制观念。成立合适成年人库，全年服务未成年人13人次，积极捍卫了未成年人合法权益。青年服务项目化。成立全市首家社区青少年宫和社区青少年梦想实践基地，制作“青年之声”项目白皮书及服务菜单，加强项目对接，在望麓园街道开展服务失独家庭、青少年教育等4个项目，得到高度认可。指导平台团队在湖南省首届青年志愿服务项目大赛中荣获2金1银，排名内五区第一。志愿活动多元化。配合或牵头开展“禁毒志愿者开福行”、“食品安全宣传周”、“公仆杯”篮球赛、“美丽长沙 文明地铁”等辐射多领域的志愿服务活动，传播志愿服务理念。联系青年制度化。积极落实“1+100”制度、团省委机关干部“向基层服务对象报到”、“三走三深入”宣讲走访调研等活动，将团组织的触角不断扩张。

三、团委2016年度部门决算情况说明

（一）关于区团委2016年度收入决算情况说明

本年收入合计164.11万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2015年增加79.88万元，增长94.84%。收入增长的主要原因是：新增湖南省青年之声服务平台运行经费，部门召开第四次团代会追加预算。

（二）关于区团委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计146.13 万元，比2015年增加46.32万元，增长46.41%。其中：基本支出61.68万元（人员支出51.68元，机关运行经费10万元），占本年支出的42.2%；项目支出84.45万元，占本年支出的57.8%。

决算支出数较年初预算数增加63.77万元，本年支出增长的主要原因是：新增湖南省青年之声服务平台运行经费，部门召开第四次团代会追加预算。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度，区团委机关运行经费支出10万元，比2015年增加3.54万元，增长35.4%。主要原因是人员经费增加，追加了单位运行经费。

（四）政府采购支出情况

2016年单位政府采购支出总额19.55万元，其中：政府采购货物支出19.05万元（主要包含办公材料采购、宣传资料印刷、订阅报刊读本等费用）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出1.63万元，其中，公务接待支出0.86万元；公车运行及购置费0.77万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2015年减少1.31万元，下降44.56%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降 0 %；无因公出国（境）费支出。②公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降64.84%，主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，厉行节约，严控支出。③公务接待费支出决算增加0.11万元，上升14.67%。公务接待费支出决算增加的主要原因是青年之声平台建立后迎接各地区县团组织前来参观学习，增加公务接待支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，占47.24%；公务接待费支出决算0.86万元，占52.76%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组  个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 0.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改前保有量为1辆，车改后保有量为0辆）。

（3）公务接待费支出0.86万元。主要用于机关与其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访 8批次、108人次（包括陪同人员）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（二）、预算绩效情况的说明。

本部门是行政机关，经费来源为财政全额拨款预算单位，按照区财政的要求严格执行专款专用。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。