2022年中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；组织委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责区政协委员会进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作；宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针、政策，宣传人民政协的工作业绩、经验及政协委员的先进事迹；收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系和指导各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。

（二）机构设置

（1）部门设置：根据开办发【2019】84号文，中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会（以下简称区政协）设办事机构1个：区政协办公室；区政协设专门委员会6个：区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。根据开编办发【2019】9号文，成立长沙市开福区政协委员服务中心，为区政协办公室所属公益一类事业单位。（2）人员情况：截至2021年12月31日，本部门编制数32人，在职人数32人，其中：在岗人数32人；编外长期聘用人员10人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,611.86万元，其中，一般公共预算拨款1,611.86万元。收入较去年增加385.48万元，上升31.43%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,611.86万元，其中，一般公共服务支出1,273.69万元；社会保障和就业支出191.86万元；卫生健康支出73.73万元；住房保障支出72.58万元。支出较去年增加385.48万元，上升31.43%。主要是人员增加，导致工资福利支出及运行经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,611.86万元，其中，一般公共服务支出1,273.69万元，占79.02%；社会保障和就业支出191.86万元，占11.9%；卫生健康支出73.73万元，占4.58%；住房保障支出72.58万元，占4.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,283.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算328.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出307.63万元，主要用于委员活动经费113万元，主要用于各专委会开展委员活动；重点课题调研经费21万元，主要用于各办委外出考察调研等工作；文史资料及湘声报订阅等经费15万元，主要用于文史书籍编撰及订阅湘声报；提案经费5万元，主要用于提案督办工作；政协委员工作室经费84万元，主要用于政协专委会委员工作室、界别委员工作室建设；提前退休人员经费69.63万元，主要用于保障提前退休人员管理等方面；社会保障和就业支出21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会办公室机关运行经费130万元，比上年预算增加31.94万元，上升32.57%。主要是人员新增导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会办公室“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是为了厉行节约，进一步严格控制“三公”经费开支，2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算13万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为政协常委会会议；培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数500人，内容为对本届政协委员组织培训，进一步完善规范有序的委员管理、服务、联络工作机制，引导委员正确认识社会责任、珍惜社会荣誉，为委员积极、主动、有效履职创造良好条件，提高政协委员的分析问题、解决问题的能力，从而提高委员综合素能；拟举办趣味运动会、篮球赛等文娱活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算8万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5.82万元，其中：货物类采购预算5.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,611.86万元，其中，基本支出1,283.23万元，项目支出328.63万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 2022年部门预算表

(具体见附件)

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