目  录

第一部分中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中国人民政治协商会议长沙市

开福区委员会部门概况

一、部门职责

（一）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）织委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；

（三）负责区政协委员会进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作；

（四）宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针、政策，宣传人民政协的工作业绩、经验及政协委员的先进事迹；

（五）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；

（六）联系和指导各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

（七）负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

政协长沙市开福区委员会内由1个行政单位及0个二级机构组成。根据开发【2002】18号文，政协机关设置4个科级的专门委员会和1个科级的综合性办公室，即提案法制委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会（人口资源环境）、群团联络委员会（民族宗教）、办公室。后因工作需要，增设了人口资料环境委员会。

1. 决算单位构成。

政协长沙市开福区委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：政协长沙市开福区委员会办公室本级。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计1181.98万元，与2017年相比增加  234.90万元，增长24.8 %。2018年支出合计1144.89  万元，与2017年相比增加 250.4万元，增长  27.8 %。增长主要原因是：一是因为人员调动，工资福利及保险经费调整等因素导致2018年人员支出增加197.64万元；二是项目完成率高于2017年导致2018年部门项目决算数较2017年部门项目决算数增加 46.09万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1181.98万元，其中：财政拨款收入1181.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1144.89万元，其中：基本支出859.53万元，占75.08%；项目支出285.35万元，占24.92%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计1181.98万元，与2017年相比增加 234.90万元，增长24.8 %。2018年财政拨款支出合计1144.89万元，与2017年相比增加 250.4万元，增长  27.8 %。增长主要原因是：一是因为人员调动，工资福利及保险经费调整等因素导致2018年人员支出增加197.64万元；二是项目完成率高于2017年导致2018年部门项目决算数较2017年部门项目决算数增加 46.09  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1144.89万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加250.40万元，增长27.8%，主要是因为增长主要原因是：一是因为人员调动，工资福利及保险经费调整等因素导致2018年人员支出增加197.64万元；二是项目完成率高于2017年导致2018年部门项目决算数较2017年部门项目决算数增加 46.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1144.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1018.96万元，占89%；医疗卫生与计划生育支出 52.51 万元，占 4.59 %；社会保障和就业支出 35.88 万元,占 3.13 %；住房保障支出37.54万，占 3.28 %。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为918.31万元，支出决算数为1144.89万元，完成年初预算的124.67%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为554.66万元， 支出决算为 733.60万元，完成年初预算的132.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利提高。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为179万元， 支出决算为268.67万元，完成年初预算的150.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协全会经费年初未作预算安排，财政专项追加。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为10万元， 支出决算为14.83万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为更好服务百姓，更多了解民情民意，2018年政协多次召开专题会议、主席视察会议。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元， 支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他政协事务增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.79万元， 支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的66.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排口径与决算口径不一致。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）

 年初预算为81.07万元， 支出决算为 52.51万元，完成年初预算的64.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排口径与决算口径不一致。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房基金（项）年

初预算为39.78万元，支出决算为37.54 万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数年初预算安排口径与决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出859.53万元，其中：人员经费776.18万元，占基本支出的90.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费83.35万元，占基本支出的9.70%，办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.92万元，支出决算为6.05万元，完成预算的76.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成预算的100%，预、决算数持平，与2017年相比增加4.92万元，增长100%，增长的主要原因是2017年没有发生因公出国费用，2018年因市政协工作需要安排人员外出学习。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.13万元，完成预算的37.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与2017年相比减少2.38万元，减少67.80%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车购置费及运行维护费预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占18.65 %，因公出国（境）费支出决算4.92万元，占81.35 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.92万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：交通、住宿费用。

2、公务接待费支出决算为1.13万元，主要用于机关及所属共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2018年共接待国内来访  11 批次、 148  人次（包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。2018年，开福区政协单位开支财政拨款的公务用车账面数为7辆（实际所有车已交公车办，并在办理移交手续）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年整体支出1144.89万元（其中:项目支出285.35万元）,全部实行绩效目标管理。对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位自评的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出83.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加2.25万元，增长2.77%，增加的主要原因是人员新增导致运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费14.83万元，其中：1、基本支出开支会议费为0.16万元，用于机关会议加班盒饭费用。2、项目支出开支会议费14.67万元，用于召开5次政协常委会会议、1次政协全会，人数约1000人（含会务工作人员）。内容为：一是按要求每季召开一次常委会，对季度工作进行总结、部署。本年度因工作原因增加1次常委会；二是每年召开一次政协全会，对上年工作进行总结，并就本年工作开展进行讨论、审定。开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额  34.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.07  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  23.27 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出金额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 7 辆（历史遗留车辆问题，有待处理），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出概况

职能职责。负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；组织委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责区政协委员会进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作；宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针、政策，宣传人民政协的工作业绩、经验及政协委员的先进事迹；收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系和指导各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。

机构设置。政协长沙市开福区委员会内由1个行政单位及0个二级机构组成。根据开发【2002】18号文，政协机关设置4个科级的专门委员会和1个科级的综合性办公室，即提案法制委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会（人口资源环境）、群团联络委员会（民族宗教）、办公室。后因工作需要，增设了人口资料环境委员会。

1. 部门整体支出使用及管理情况

2018年整体支出1144.89万元，其中:基本支出859.54万元，项目支出285.35万元。全部实行绩效目标管理。

根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》等法律法规的规定，区政协制订了《财务管理办法》，对经费预算和审批、物资采购、财务核算、资产购置与处置、财务监督等进行了规范。检查发现，区政协较好的执行了上述管理制度。

三、部门整体支出组织实施情况

1、举办游泳比赛等丰富多彩的文体活动，出版了《和美开福》委员摄影作品集，有效增进了委员之间的情感交流，激发了队伍的履职活力。注重委员人文关怀，通过寄送生日贺卡、看望慰问委员等活动，为委员们营造了获得感和归属感。参加市政协组织的篮球比赛。

2、全年召开5次常委会，各办、委按季度召开工作例会。

3、选择党政所想、民生所盼、委员所能的重点、热点课题，开展5次专题协商、5次主席会议视察。

4、出版《开福宗教》，订阅《湘声报》《人民政协报》等政协报刊杂志。

5、在委员提案中精选5件作为重点提案进行督办。

6、每月组织部分区政协委员进行学习培训，通过精选课程和名师讲授，委员履职能力得到有效提升。强化智慧意识。

7、通过中秋茶话会、交流走访等多种形式，听取全区各民主党派、工商联、无党派人士对开福区域发展、民生事业以及政协工作的意见和建议。

四、部门整体支出绩效情况

我单位切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了预期绩效目标。

1、政协常规工作，对委员本人及直系家属丧葬、本人伤病住院进行慰问。坚持把发扬民主、增进团结、协调关系作为履行职能的重要着力点。加强与各民主党派、人民团体、无党派人士和民族宗教界人士的紧密联系。积极参加市政协组织的文体活动，提升干部职工身体素质，加强联系，增进全市政协系统之间友谊。

2、对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。政协常委会是政协组织的领导机构，政协常委是政协的骨干力量，政协工作能否取得成效，很大程度上取决于常委会的工作效率和履职水平，取决于政协常委的整体素质。

3、认真落实贯彻区委对政协工作“展示新姿态、服务兴产业”的要求，开展主席会议视察，撰写出专业性强、可行性高的专题调研报告和视察建议，为区委、区政府科学决策提供参考依据。

4、邀请在文史领域有一定造诣的政协委员及专家，全面开启《开福宗教》的编纂工作，确保在年内集结出版，为打造开福文化高地提供重要史料佐证。

5、区政协以一办到底的决心，采取主席会议领衔督办、专委会对口促办的方式，通过持续督办、多轮督办，确保委员提案的办理成效。

6、对本届政协委员组织培训，发挥委员履职主体作用。进一步完善规范有序的委员管理、服务、联络工作机制，引导委员正确认识社会责任、珍惜社会荣誉，为委员积极、主动、有效履职创造良好条件。提高政协委员的分析问题、解决问题的能力，从而提高委员综合素能。

7、做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。动员全区政协系统和广大政协委员积极转变发展理念。

五、需要说明的问题

支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位自评的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又应用”的预算绩效管理机制。