2019年中国人民政治协商会议长沙市

开福区委员会部门预算

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。　

1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

2、组织委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；

3、负责区政协委员会进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作；

4、宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针、政策，宣传人民政协的工作业绩、经验及政协委员的先进事迹；

5、收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；

6、联系和指导各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

7、负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。

（二）机构设置。

　　1、部门设置：本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

　　根据开发【2002】18号文，政协机关设置4个科级的专门委员会和1个科级的综合性办公室，即提案法制委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会（人口资源环境）、群团联络委员会（民族宗教）、办公室。后因工作需要，增设了人口资料环境委员会。

2、人员情况：本部门编制数20人，在职人数20人，其中：在岗人数20人；编外长期聘用人员9人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

政协长沙市开福区委员会部门只有本级，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1010.10万元，其中，一般公共预算拨款1010.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加91.80万元，增长10%，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1010.10万元，其中，一般公共服务880.34万元，社会保障与就业支出91.36万元，住房保障支出38.40万元。支出较去年增加91.8万元，增长10%。支出增加主要原因是人员经费支出等。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1010.10万元，其中，一般公共服务支出880.34万元，占87.15%；社会保障与就业支出91.36万元，占9.04%；住房保障支出38.40万元，占3.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数821.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算为189.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：委员活动专项经费110.00万元，主要用于各专委会开展委员活动 ；提案督办专项经费2.00万元，主要用于提案督办工作；政协培训专项经费3.00万元，主要用于培训及授课等方面工作；重点课题调研专项经费38.00万元，主要用于各办委外出考察调研等工作；港澳台侨开福组活动专项经费2.00万元，主要用于港澳台侨开福组活动方面的工作；文史资料及湘声报专项经费29.00万元，主要用于文史书籍编撰及订阅湘声报；政协会议专项经费5.00万元，主要用于除政协全会外的其他会议。       

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。2019年本部门无政府性基金支出预算。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费84.48万元，比上年预算增加3.38万元，增长4.17%，增加的主要原因是新增人员导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为7.40万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费3.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.40万元），因公出国（境）费1.00万元。2019年“三公”经费预算较2018年决算支出6.05万元增加1.35万元，主要原因一是2019年“三公”经费预算增加公务用车购置及运行费3.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.40万元）；二是增加公务接待费1.87万元；三是减少因公出国（境）费3.92万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算7.00万元，其中：1、基本支出会议费2.00万元；2、项目支出会议费5万元。会议费主要用于拟召开5会议，人数300人，内容为5次政协常委专题会议。培训费预算5.00万元，拟开展2次培训，人数500人，对本届政协委员组织培训，进一步完善规范有序的委员管理、服务、联络工作机制，引导委员正确认识社会责任、珍惜社会荣誉，为委员积极、主动、有效履职创造良好条件。提高政协委员的分析问题、解决问题的能力，从而提高委员综合素能。拟举办游泳比赛，经费预算8万元在项目经费中的委员活动经费中支出。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车7辆，全部为一般公务用车，且属于历史遗留问题待处理。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备计划。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1010.10万元，其中：基本支出821.1万元，项目支出189万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1010.1万元。具体绩效目标详报告。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 2019年部门预算表