开福区政协2018年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支概况

    1、收入预算

    2、支出预算

    四、一般公共预算拨款支出预算

    1、基本支出

    2、项目支出

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、“三公”经费预算

    3、政府采购情况

    4、国有资产占有使用情况

    5、预算绩效管理情况

    六、名词解释

    1、机关运行经费

    2、“三公”经费

    一、部门基本概况

     1.职能职责：本部门主要职责是：1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；2、组织委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；3、负责区政协委员会进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作；4、宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针、政策，宣传人民政协的工作业绩、经验及政协委员的先进事迹；5、收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；6、联系和指导各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；7、负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。

    2、机构设置：本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

    根据开发【2002】18号文，政协机关设置4个科级的专门委员会和1个科级的综合性办公室，即提案法制委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会（人口资源环境）、群团联络委员会（民族宗教）、办公室。后因工作需要，增设了人口资料环境委员会。

    二、部门预算单位构成

    纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1、部门本级

    三、部门收支概况

    2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关基本运行、人员及项目经费。

    1、收入预算：2018年年初预算数918.3万元，其中，一般公共预算拨款918.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加125.87  万元，主要是人员经费增加。

    2、支出预算：2018年支出预算数 918.3万元，其中，一般公共服务743.66万元，社会保障与就业支出53.79万元，医疗卫生与计划生育支出81.07万元，住房保障支出39.78万元。本年支出预算数比上年增加125.87万元，增长15.89%。支出增加主要原因是人员经费支出，如交通补贴等。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入918.3万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2018年预算数为729.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2、项目支出：2018年预算数为189万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：委员活动专项经费100万元，主要用于各专委会开展委员活动 ；提案督办专项经费5万元，主要用于提案督办工作；政协培训专项经费5万元，主要用于培训及授课等方面工作；重点课题调研专项经费38万元，主要用于各办委外出考察调研等工作；港澳台侨开福组活动专项经费2万元，主要用于 港澳台侨开福组活动方面的工作；文史资料及湘声报专项经费29万元，主要用于文史书籍编撰及订阅湘声报；政协会议专项经费10万元，主要用于除政协全会外的其他会议。          

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2018年机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算81.10万元，比2017年预算增加4.43万元，增长5.78 %。主要原因是提高了采购货物预算。

    2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要原因是人员变动减少招待费用。

    3、政府采购情况：2018年区政协单位政府采购预算总额 5.30 万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    4、国有资产占有使用情况：截至2017年12月30日，区政协共有车辆11辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    5、预算绩效管理情况：2018年区政协整体支出绩效目标918.31万元，其中：基本支出729.31万元，项目支出189万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款918.31万元。

    2018年区政协项目支出绩效目标189万元，其中：业务工作经费189万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款189万元。

    六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、食宿费等支出。