长沙市开福区行政审批服务局 2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批服务方面的方针政策和法律、法规、规章；负责起草行政审批规范性文件和相关政策，并组织实施。

2、负责地方性行政审批政策的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作；会同区数据资源主管部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、有关职责分工与区数据资源中心的有关职责分工。区行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作。区数据资源中心负责全区政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构为长沙市开福区政务服务中心。行政单位内设办公室、审批服务管理科、政务公开和政务服务科、效能监督科4个职能科室。本部门编制数12人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员32人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,016.95万元，其中，一般公共预算拨款1,016.95万元。收入较去年增加60.69万元，上升6.35%。主要是1、增加了热线工作专项经费预算，上年该项目预算年中进行了调增；2、新开办企业刻印公章及免费邮寄专项经费预算较去年有所增加；3、窗口工作人员增加，集中办公经费预算增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,016.95万元，其中，一般公共服务支出940.76万元；社会保障和就业支出30.95万元；卫生健康支出21.89万元；住房保障支出23.35万元。支出较去年增加60.69万元，上升6.35%。主要是1、增加了热线工作专项经费预算，上年该项目预算年中进行了调增；2、新开办企业刻印公章及免费邮寄专项经费预算较去年有所增加；3、窗口工作人员增加，集中办公经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,016.95万元，其中，一般公共服务支出940.76万元，占92.51%；社会保障和就业支出30.95万元，占3.04%；卫生健康支出21.89万元，占2.15%；住房保障支出23.35万元，占2.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数702.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算314.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出314.14万元，主要用于窗口工作人员考核、法律顾问、热线工作、审改办工作、新开办企业刻印公章及免费邮寄、集中办公及政务公开工作、政务大厅维护、免费复印等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区行政审批服务局机关运行经费35.79万元，比上年预算减少3.01万元，下降7.76%。主要是我单位实有人数较去年有所减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区行政审批服务局“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要原因是本部门无三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算13万元，拟开展12345政务热线工作讲评暨业务培训、2022年度服务提升培训、开福区2022年政务公开培训等培训，人数750人，内容为12345政务热线业务培训、政务大厅服务提升培训、政务公开业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额103.76万元，其中：货物类采购预算103.76万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,016.95万元，其中，基本支出702.81万元，项目支出314.14万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

开福区行政审批服务局

2022年6月13日