长沙市开福区行政审批服务局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批服务方面的方针政策和法律、法规、规章；负责起草行政审批规范性文件和相关政策，并组织实施。2.负责地方性行政审批政策的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。3.负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。4.负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。5.负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作；会同区数据资源主管部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。6.负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。7.负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。8.根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。9.承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。10.承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.有关职责分工与区数据资源中心的有关职责分工。区行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作。区数据资源中心负责全区政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置。1.部门设置：本部门由1个行政单位、1个二级机构组成，行政单位内设办公室、审批服务管理科、政务公开和政务服务科、效能监督科4个职能科室。2.人员情况：本部门编制数12人，在职人数12人，其中：在岗人数12人；编外长期聘用人员32人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成。长沙市开福区行政审批服务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算905.14万元，其中，一般公共预算拨款905.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加448.69万元，主要是机构改革增加职能，人员增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算905.14万元，其中，一般公共服务846.43万元，医疗卫生与计划生育支出32.86万元，住房保障支出25.85万元。支出较去年增加448.69万元，主要是机构改革增加职能，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算905.14万元，其中，一般公共服务支出846.43万元，占93.51%；医疗卫生与计划生育支出32.86万元，占3.63%；住房保障支出25.85万元，占2.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数656.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算248.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：窗口考核专项经费69.84万元，主要用于窗口人员考核；法律顾问专项经费10万元，主要用于律师代理、法律咨询等工作；热线工作专项经费5万元，主要用于12345市民服务热线工作运行；审改办工作专项经费5万元,主要用于指导、审定全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化等工作；新开办企业刻印公章及免费邮寄专项经费100万元，主要用于为新开办企业提供免费刻印公章服务和办事免费邮寄服务；行政审批局集中办公及政务公开专项经费48.50万元，主要用于集中办公及政务公开工作；政务大厅维护专项经费5万元，主要用于大厅网络及设备维护；免费复印专项经费5万元，主要用于为群众提供办事所需资料复印免费服务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费35.10万元，比上年预算增加7.81万元。主要是机构改革增加职能，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.05万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算1.5万元，拟开展1次培训，人数120人，内容为组织热线业务培训1次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额28.55万元，其中，货物类采购预算18.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为905.14万元，其中，基本支出656.80万元，项目支出248.34万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表