2019年长沙市开福区政务服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，制定全区政府信息公开和政务服务工作方面的相关规章制度、管理办法并组织实施。2.负责对公民、法人和其他社会组织集中办理各类行政审批事项和公共服务事项的管理，并提供政务咨询、接洽、受理、审批、反馈等服务。3.负责全区政府信息公开、各街道、公共企事业单位办事公开的管理、协调、服务、指导、监督和考核等工作。4.负责政务中心窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办政务中心窗口相关投诉。5.负责“12345”市民服务热线工作。6.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。1.部门设置：长沙市开福区政务服务中心部门只有本级，内设办公室、业务科、信息科3个职能科室。2.人员情况：本部门编制数9人，在职人数9人，其中：在岗人数 9人；编外长期聘用人员11人；离退休人数1 人，其中离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区政务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019本部门收入预算456.45万元，其中，一般公共预算拨款456.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加43.93万元，主要是：人员经费调整和人员增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算456.45万元，其中，一般公共服务401.74万元，社会保障和就业支出5.81万元，医疗卫生与计划生育支出32.34万元，住房保障支出16.56万元。支出较去年增加43.93万元，主要是人员经费调整和人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算456.45万元，其中，一般公共服务支出401.74万元，占88.01%；社会保障和就业支出5.81万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育支出32.34万元，占7.09%；住房保障支出16.56万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数342.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算113.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出等，其中：窗口考核专项经费支出57.60万元，主要用于窗口人员考核 ；热线工作专项经费支出5万元，主要用于12345市民服务热线工作运行；优化办工作专项经费支出4万元，主要用于优化经济发展环境工作；政务大厅维护专项经费支出5万元，主要用于大厅网络及设备维护；法律顾问专项经费支出6万元，主要用于律师代理、法律咨询等工作；集中办公及政务公开专项经费支出36万元，主要用于集中办公及政务公开工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费27.29万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019 年“三公”经费预算较2018年减少1.95万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算4.5万元，拟开展2次培训，人数240人，内容为组织热线业务培训1次，政务公开业务培训1次； 无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额17.04万元，其中，货物类采购预算11.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为456.45万元，其中，基本支出342.85万元，项目支出113.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表