长沙市开福区政务服务中心2018年部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、长沙市开福区政务服务中心部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 长沙市开福区政务服务中心2018年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）、贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，制定全区政府信息公开和政务服务工作方面的相关规章制度、管理办法并组织实施。

（二）、负责对公民、法人和其他社会组织集中办理各类行政审批事项和公共服务事项的管理，并提供政务咨询、接洽、受理、审批、反馈等服务。

（三）、负责全区政府信息公开、各街道、公共企事业单位办事公开的管理、协调、服务、指导、监督和考核等工作。

（四）、负责政务中心窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办政务中心窗口相关投诉。

（五）、负责“12345”市民服务热线工作。

（六）、承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）部门设置。本部门由1个行政单位组成，无二级机构。

（二）人员情况。本部门编制数9人，在职人数9人，其中：在岗人数 9人；编外长期聘用人员10人；离退休人数0 人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成
    开福区政务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区政务服务中心部门本级。
 
    三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目专项经费。
   1、收入预算：2018年年初预算数412.52万元，其中，一般公共预算拨款412.52万元。收入较去年增加46.44万元，主要原因是：人员经费调整和窗口人员增加。
   2、支出预算：2018年支出预算数412.52万元，其中，一般公共服务 354.46万元，医疗卫生与计划生育支出41.70万元，住房保障支出16.36万元。本年支出预算数比上年增加46.44 万元，主要原因是：人员经费调整和窗口人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入412.52万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年预算数为305.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算数为106.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：窗口考核专项经费52.56万元，主要用于窗口人员考核 ；热线工作专项经费5万元，主要用于12345市民服务热线工作运行；优化办工作专项经费4万元，主要用于优化经济发展环境工作；政务大厅网络维护专项经费5万元，主要用于大厅网络及设备维护；法律顾问专项经费6万元，主要用于律师代理、法律咨询等工作；集中办公及政务公开专项经费34万元，主要用于集中办公及政务公开工作。

 
   五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费
2018年开福区政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算27.29万元，比2017年预算增加2.78 万元，增长11.34%。主要原因是提高了工会经费。
    2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。
     3、政府采购情况
    2018年开福区政务服务中心政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开福区政务服务中心共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

2018年开福区政务服务中心整体支出绩效目标412.52万元，其中：基本支出305.96万元，项目支出106.56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款412.52万元。

2018年开福区政务服务中心项目支出绩效目标106.56万元，其中：窗口考核经费项目52.56万元；热线工作经费项目5万元；优化办工作经费项目4万元，政务大厅网络维护费项目5万元；法律顾问经费项目6万元；集中办公及政务公开经费项目34万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.56万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。