2017年长沙市质量技术监督局开福分局决算公开

目    录

第一部分  长沙市质量技术监督局开福分局单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙市质量技术监督局开福分局2017年度部门决算表

第三部分  长沙市质量技术监督局开福分局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

二、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

三、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

四、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

五、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

七、关于长沙市质量技术监督局开福分局一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明(对应公开07表)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、关于长沙市质量技术监督局开福分局政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况。

（三）国有资产占用情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）“三公”经费

（五）机关运行经费

第一部分  长沙市质量技术监督局开福分局单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

长沙市质量技术监督局开福分局为长沙市质量技术监督局派出机构，享有市辖区分局质量技术监督管理职权，管辖长沙市开福区辖区内的质量技术监督工作并行使行政执法监督职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策，拟定提高全区质量水平发展战略和政策并组织实施。

2、负责统一管理全区标准化工作，组织实施标准化战略，协助市质量技术监督局组织开展标准实施效果评价，组织推进采用国际标准和国外先进标准以及创建标准化良好行为工作。

3、负责依法监督全区计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度，负责规范和监督商品量和市场计量行为，开展产品能源效率标识监管；负责推行用能单位能源计量管理工作。

4、负责综合管理全区特种设备安全监察工作，监督高能耗特种设备节能标准的执行情况，按规定权限组织调查处理特种设备事故。

5、负责生产领域产品质量监督工作，组织实施产品质量监督检查制度，对产品质量监督检验机构开展的监督检验行为实施监督。

6、负责组织查处违反质量技术监督法律法规和生产假冒伪劣产品的违法行为，组织开展生产领域产品质量专项整治工作，负责受理和处理生产领域产品质量投诉、举报和申诉，负责受理和处理计量、特种设备的投诉和举报。

（二）机构设置。本单位为正科级行政机构，内设办公室、特种设备监察科、标准计量科、质量和监督科4个职能科室，人员编制7人，设局长1名、副局长2名, 编外长期聘用人员6人；无离退休人员。

二、部门预算单位构成

长沙市质量技术监督局开福分局本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只长沙市质量技术监督开福分局本级。 

第二部分  长沙市质量技术监督局开福分局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市质量技术监督局开福分局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　    2017年年初结转和结余8.32万元，本年收入合计293.91万元，比上年增长 95.79%。收入增长的主要原因是：2017年单位在职人员工资调标；开展沙坪湘绣地理标志保护创建工作和推进电梯安全责任保险工作实施“以奖代补”政策导致专项工作经费共增加67万元。支出合计241.23万元，比上年增长27.99%，年末结转和结余61万元，支出增加的主要原因同上。

二、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

本年收入合计293.91万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加143.80万元，增长95.79%。收入增长的主要原因是：因工资调整和2014年7月至2016年人员工资的补发导致人员经费增加；因开展沙坪湘绣地理标志保护创建工作和推进电梯安全责任保险工作实施“以奖代补”政策导致专项工作经费增加67万元。

三、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

本年支出合计241.23万元，比2016年增加 52.76万元，增长 27.99%。其中：基本支出170.19万元（人员支出148.72元，机关运行经费21.47万元），占本年支出的70.55%；项目支出71.04万元，占本年支出的29.45%。本年支出增长的主要原因是：人员支出增加主要是由于因部门机构改革后工资调薪于2017年完成补发了2014年7月至2016年人员工资增资部分金额；因在开福区推进电梯安全责任保险工作实施“以奖代补”的政策配套专项经费30万元导致项目支出较2016年增加。

决算支出数较年初预算增加24.2万元,预算增加的主要原因：增加了沙坪湘绣地理标志保护创建工作经费37万元。

四、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2017年度收入合计293.91万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2016年增加143.80万元。2017年度支出合计241.23万元，比2016年增加52.76万元。

五、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为241.23万元与2016年度决算数相比较，增加92.24万元，增长61.91 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为241.23万元。其中行政运行131.91万元，总支出54.67%；一般行政事务管理35.88万元，总支出14.86%；质量技术监督行政执法及业务管理18.25万元，总支出7.56%；标准化管理14.5万元，总支出6%；其他质量技术监督与检验检疫事务支出22.11万元，总支出9.16%；行政单位医疗16.33万元，占总支出6.75%；购房补贴2.25万元, 占总支出1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度我单位财政拨款支出年初预算数为255.90万元，决算数为241.23万元，较年初预算减少14.67万元。主要原因是：本单位厉行节约，一般公共服务支出中行政运行支出减少、一般行政管理及事务支出减少，医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗行政医疗支出减少，住房保障支出减少,导致年末财政拨款存在结转和结余。

六、关于长沙市质量技术监督局开福分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.19万元，其中：人员经费148.72万元，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.47万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企事业单位的补贴。

七、关于长沙市质量技术监督局开福分局一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明(对应公开07表)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出0.34万元，其中，公务接待支出0.34万元；公车运行及购置费0万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少2.19万元，下降86.56%，其中：①公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，本单位公务用车保有量为0。②公务接待费支出决算减少0.35万元，下降50.72%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

2017年，长沙市质量技术监督局开福分局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（车改前保有量为1 辆，车改后保有量为0辆）。

（3）公务接待费支出0.34万元。主要用于局机关及所属4个科室与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访3批次、45人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙市质量技术监督局开福分局政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　 2017年无政府性基金收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，长沙市质量技术监督局开福分局机关运行经费支出21.47万元。

（二）政府采购支出情况

2017年长沙市质量技术监督局开福分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了质量技术监督工作，较好地履行了特种设备安全监察、标准、计量、认证认可、产品质量监管及执法检查工作的职能，有力地推进了电梯安全责任保险工作，资金使用情况较好。同时，对 6个项目支出开展了绩效自评，涉及71.04万元，占年初预算的25.4%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。