2018年长沙市质量技术监督局开福分局

部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、长沙市质量技术监督局开福分局部门预算公开表格

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表（分项目类别）

4、2018年基本支出经济科目明细表

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2018年财政专户预算支出表

10、2018年政府性基金预算支出表

11、2018年“三公”经费预算表

12、2018年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2018年项目支出预算表

14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2018年项目支出绩效目标表

16、2018年整体支出绩效目标表

17、2018年政府采购预算表

第二部分   长沙市质量技术监督局开福分局

          部门2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。长沙市质量技术监督局开福分局为长沙市质量技术监督局派出机构，享有市辖区分局质量技术监督管理职权，管辖长沙市开福区辖区内的质量技术监督工作并行使行政执法监督职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策，拟定提高全区质量水平发展战略和政策并组织实施。

2. 贯彻实施国家质量发展纲要，推进质量强区战略和品牌发展战略；组织质量奖励推荐、评选工作；负责工业产品生产许可证证后监督；协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作；协助市质量技术监督局做好辖区产品质量诚信体系建设。

3. 负责统一管理全区标准化工作，组织实施标准化战略，协助市质量技术监督局组织开展标准实施效果评价，组织推进采用国际标准和国外先进标准以及创建标准化良好行为工作。

4. 负责依法监督全区计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度，负责规范和监督商品量和市场计量行为，开展产品能源效率标识监管；负责推行用能单位能源计量管理工作。

5. 负责综合管理全区特种设备安全监察工作，监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况，按规定权限组织调查处理特种设备事故。

6. 负责生产领域产品质量监督工作，组织实施产品质量监督检查制度，对产品质量监督检验机构开展的监督检验行为实施监督。

7. 负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作，组织开展食品相关产品的监督抽查和质量安全专项整治。

8. 负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展，维护认证市场秩序；对认证活动、认证产品、检验检测机构（含机动车安全技术检验机构）进行监督检查。

9. 负责组织查处违反质量技术监督法律法规和生产假冒伪劣产品的违法行为，组织开展生产领域产品质量专项整治工作，负责受理和处理生产领域产品质量投诉、举报和申诉，负责受理和处理计量、特种设备的投诉和举报。

10. 组织协调辖区内的质量技术监督工作；组织开展质量技术监督的宣传、培训、信息化管理和对外交流工作。

11. 承办市质量技术监督局、区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位为正科级行政机构，内设办公室、特种设备监察科、标准计量科、质量和监督科4个职能科室，人员编制7人，设局长1名、副局长2名, 编外长期聘用人员6人；无离退休人员。

二、部门预算单位构成

长沙市质量技术监督局开福分局本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只长沙市质量技术监督开福分局本级。 

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有本级预算汇总情况。收入仅有一般公共预算收入。支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括质量强区工作专项经费的支出。

（一）收入预算：2018年年初预算数269.71万元，其中，一般公共预算拨款269.71万，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加13.81万元。

（二）支出预算：2018年支出预算数269.71万元，其中，一般公共服务236.51万元，医疗卫生与计划生育支出21.51万元。本年支出预算数比上年增加13.81万元，增长5.4 %。支出增加的主要原因是：基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入269.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为 204.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为65万元，为质量强区工作经费65万元，主要是为完成质量强区工作目标而发生的支出。主要用于开展特种设备安全监管、电梯安全责任保险“以奖代补”、质量、标准、计量、品牌培育、执法检查、产品抽检等工作的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关的机关运行经费财政拨款预算20.86万元，比2017年预算减少1.1万元，降低5.27 %。主要原因是降低三公经费运行费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.1万元，主要原因是2017年实际使用在1万元以内，预计2018年保持同等的支出预算。         。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额1.26万元，其中：政府采购货物预算1.26万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，长沙市质量技术监督局开福分局共有车辆 0 辆，无一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2018年长沙市质量技术监督局开福分局整体支出绩效目标204.71万元，其中：基本支出204.71万元，项目支出65万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款204.71万元。

2018年长沙市质量技术监督局开福分局项目支出绩效目标65万元，其中：业务工作经费0万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、长沙市质量技术监督局开福分局部门预算公开表格（见附件）

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表（分项目类别）

4、2018年基本支出经济科目明细表

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2018年财政专户预算支出表

10、2018年政府性基金预算支出表

11、2018年“三公”经费预算表

12、2018年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2018年项目支出预算表

14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2018年项目支出绩效目标表

16、2018年整体支出绩效目标表

17、2018年政府采购预算表

第三部分 附 表