目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

开福区总工会是开福区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

（二）机构设置

（一）部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成，二级机构包括：无。纳入开福区总工会2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。2022年机构无变化。（二）人员情况。本部门编制数3人，在职人数7人，其中：在岗人数7人；编外长期聘用人员3人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区总工会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算276.68万元，其中，一般公共预算拨款276.68万元。收入较去年增加15.02万元，上升5.74%。主要是社会保障缴费基数增加，社会保障和就业支出增加；新增退休人员职业年金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算276.68万元，其中，一般公共服务支出221.25万元；社会保障和就业支出28.2万元；卫生健康支出13.69万元；住房保障支出13.54万元。支出较去年增加15.02万元，上升5.74%。主要是社会保障缴费基数增加，社会保障和就业支出增加；新增退休人员职业年金。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算276.68万元，其中，一般公共服务支出221.25万元，占79.97%；社会保障和就业支出28.2万元，占10.19%；卫生健康支出13.68万元，占4.95%；住房保障支出13.54万元，占4.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数238.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算37.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出32万元，主要用于厂务公开项目经费2万元，用于在全区推行厂务公开和民主管理；工资集体协商专项经费2万元，用于在企业工会深入推行工资集体协商制度，推动职工工资有效增长；困难职工帮扶经费8万元，用于对困难职工进行慰问；劳模服务管理经费20万元，用于劳模慰问、宣讲、疗休养等等方面；社会保障和就业支出5.73万元，主要用于退休人员职业年金等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区总工会机关运行经费19.98万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.15%。主要是工会经费增加0.03万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区总工会“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.6万元，拟开展工会干部培训暨工资集体协商春季要约行动启动仪式培训，人数110人，内容为法律知识、财务知识、经审业务、民主意识管理、厂务公开等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为276.68万元，其中，基本支出238.95万元，项目支出37.73万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)