长沙市开福区总工会2019年度部门决算公开

目录

第一部分长沙市开福区总工会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分长沙市开福区总工会2019年度部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市开福区总工会2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分长沙市开福区总工会概况

一、部门职责

区总工会机关是全区各级工会组织的领导机关，由中共长沙市开福区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，区总工会机关的主要工作任务是：

(一)根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

(二)依照法律章程、组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行开福区工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

(三)抓职工队伍稳定，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，积极开展“送温暖”活动，为特困企业、特困职工排忧解难，参与重大工伤事故的调查处理。

(四)指导全区各级工会自身建设和改革，不断完善工会各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系。抓好职工劳保福利的落实。维护职工的劳动权益，抓好平等协商、集体合同制度的落实。

(五)抓职工教育，有针对性地对职工进行党的路线、方针、政策、党的中心工作和区里工作任务开展宣传教育，协助党组织做好思想政治工作。

(六)受政府委托做好各级劳模的推荐、管理工作。

(七)负责全区各级工会经费的收缴、上交、使用、管理、审查、审计工作。

(八)做好工会外事工作。

(九)承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位及0个内设机构组成。本部门编制数3人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员3人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区总工会本级。

第二部分  长沙市开福区总工会2019年度部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市开福区总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年度收入合计325.6万元，与2018年相比，增加41.37万元，增加了14.56%。本年收入增加的主要原因是：代收代缴区直机关工会经费，劳动模范人员增加，劳模疗休养和慰问经费增加；人员费用增加，新增纪检组人员以及人员职级调整，和临聘工资调整等费用增加。

2019年年度支出合计295.91万元，与2018年相比，增加17.91万元，增加了6.44%。本年支出增加的主要原因是：代收代缴区直机关工会经费，劳动模范人员增加，劳模疗休养和慰问经费增加；人员费用增加，新增纪检组人员以及人员职级调整，和临聘工资调整等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计325.6万元，其中：财政拨款（财政补助）收入325.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.92万元，其中：基本支出220.25万元（人员支出 200.57 万元，机关运行经费19.68万元），占本年支出的74.43%；项目支出75.67万元，占本年支出的25.57%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年度财政拨款收入合计325.6万元，与2018年相比，增加41.37万元，增加了14.56%。本年收入增加的主要原因是：代收代缴区直机关工会经费，劳动模范人员增加，劳模疗休养和慰问经费增加；人员费用增加，新增纪检组人员以及人员职级调整，和临聘工资调整等费用增加。

2019年年度财政拨款支出合计295.91万元，与2018年相比，增加17.91万元，增加了6.44%。本年支出增加的主要原因是：代收代缴区直机关工会经费，劳动模范人员增加，劳模疗休养和慰问经费增加；人员费用增加，新增纪检组人员以及人员职级调整，和临聘工资调整等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出合计295.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加了41.37万元，增长13.98%。本年支出增加的主要原因是：代收代缴区直机关工会经费，劳动模范人员增加，劳模疗休养和慰问经费增加；人员费用增加，新增纪检组人员以及人员职级调整，和临聘工资调整等费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年年度财政拨款支出合计295.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.40万元，占90.7%；社会保障和就业支出15.74万元，占5.32%；住房保障支出11.78万元，占3.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为234.79万元，支出决算数为295.92万元，完成年初预算的126.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）     

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的原因是：新增纪检组人员，年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，决算数大于预算数的原因是：新增纪检组人员，年初未纳入预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算183.65万元，支出决算为185.25万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加和临聘工资调整等费用增加。

4、一般般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为22万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的298.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代收代缴区直机关工会经费。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为12万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的27.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新的劳模疗养文件规定各位劳模疗养的交通费各自单位报销，我们只出疗养地费用，劳模疗养按新文件规定执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为5.71万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费用预算数基本准确，略有结余。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出未做入期初预算，年中进行调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.42万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出主要为人员住房公积金支出预算较少，年中进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度预算财政拨款基本支出合计220.25万元，其中：人员经费支出200.57万元，占基本支出的91.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费；公用经费19.68万元，占比8.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算100 %，决算数年初预算数一致的主要原因是年初该经费支出无预算，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待开支，与上年相比减少0.18万元，减少100%，减少的主要原因为本年无公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数年初预算数一致的主要原因是年初该经费支出无预算，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员），主要是无接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）本部门（单位）财务管理、预决算组织、编报、审核工作积极配合；本部门（单位）预决算公开工作按时完成；本部门要加强部门预决算数据分析利用工作。

（2）项目绩效目标：一是劳模服务管理，开展劳动竞赛，弘扬劳模精神和工匠精神；组织劳模疗休养，营造尊重劳模，尊重人才的社会氛围。二是帮扶困难职工，给困难职工送温暖13人。三是工资集体协商，保护职工合法权益，促进职工工资正常增长。四是厂务公开，坚持和完善职工代表大会以及其他形式的民主管理推行厂务公开、认真落实职代会各项职权。

（3）劳模慰问80人，开展了劳模精神宣讲会2场，组织开展了劳模疗休养活动。组织开展了市政维护、垃圾分类等劳动技能竞赛。开展工资集体协商春季要约行动，培训基层工会基层干部170人，选树市级职代会和工资集体协商典型企业1家、区级典型企业4家。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出19.68万元，比年初预算数减少4.3万元，降低17.93%。主要原因是：机关运行经费支出控制较严，单位厉行节约；是因为纪检组预算在纪委监委，但实际支出下拨到工会开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费1万元，用于开展基层工会财务、经审培训，人数为200人，内容为基层工会进行财务账务处理、财务软件操作、经审工作等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.01万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市开福区总工会

2020年9月25日