2020年开福区总工会部门预算说明

2020年开福区总工会部门预算说明

撰写时间:2020-02-28稿件来源:长沙市开福区总工会

2020年开福区总工会部门预算公开

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。区总工会机关是全区各级工会组织的领导机关,由中共长沙市开福区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,区总工会机关的主要工作任务是:

1.根据党的路线、方针、政策,党在各个时期的中心任务和工运方针,按照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕区委工作大局,结合我区实际,指导全区工会工作。

2.依照法律章程、组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行开福区工会代表大会的决议,组织开展工会各项工作。

3.抓职工队伍稳定,对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议。对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见,积极开展“送温暖”活动,为特困企业、特困职工排忧解难,参与重大工伤事故的调查处理。

4.指导全区各级工会自身建设和改革,不断完善工会各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系。抓好职工劳保福利的落实。维护职工的劳动权益,抓好平等协商、集体合同制度的落实。

5.抓职工教育,有针对性地对职工进行党的路线、方针、政策、党的中心工作和区里工作任务开展宣传教育,协助党组织做好思想政治工作。

6.受政府委托做好各级劳模的推荐、管理工作。

7.负责全区各级工会经费的收缴、上交、使用、管理、审查、审计工作。

8.做好工会外事工作。

9.承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成本部门编制数3人,在职人数6人,其中:在岗人数6人;编外长期聘用人员3人;离退休人数1人,其中离休人员0人,退休人员1人。

二、部门预算单位构成

开福区总工会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算248.28万元,其中,一般公共预算拨款248.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.49万元,主要是工资调整。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算248.28万元,其中,一般公共服务242.27元,社会保障和就业支出6.01万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加13.49万元,主要是工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算248.28万元,其中,一般公共服务支出248.28万元,占100 %;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数214.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算34万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:困难职工帮扶经费10万元,主要用于困难职工帮扶;厂务公开经费2万元主要厂务公开办公、打印等费;劳模管理服务费20万元,主要用于劳模管理、服务;工资集体协商专项奖励2万元主要用于工资集体协商工作做得好的单位和企业

五、政府性基金预算支出

2020本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费248.28万元,比上年预算增加13.49万元,上升5.75%,主要是人员工资调整等。

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0.25万元,主要是进一步落实八项规定,减少接待。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,人数0人,内容为;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总6.5万元,其中,货物类采购预算6.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为248.28万元,其中,基本支出214.29万元,项目支出34万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表


1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出情况表


长沙市开福区总工会

2020年2月28日

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