2017年开福区总工会决算说明 

 一、单位概况

（一）主要职能：开福区总工会是开福区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

（二）部门决算单位构成

只有区本级，没有内设机构和下属二级机构。

二、区总工会2017年度部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、区总工会2017年度部门决算情况说明

（一）关于区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年本部门总收入、总支出决算分别为143.86万元，138.20万元。收入比2016年减少4.56万元，支出比2016年减少 8.07万元。

（二）关于区总工会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计143.86万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。收入减少的主要原因是：无公务用车。

（三）关于区总工会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 138.20 万元，。其中：基本支出114.71万元（人员支出 106.85 万元，机关运行经费7.86万元），占本年支出的83%；项目支出23.49万元，占本年支出的17%。本年支出减少的主要原因是：无公务用车。

（四）关于区总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年本部门总收入、总支出决算分别为143.86万元，138.20万元，全部为财政拨款。2017年收入比2016年减少4.56万元，2018年支出比2016年减少8.07万元。

（五）关于区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

本年支出合计 138.20 万元，比2016年减少 8.07万元。

2、财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计 138.20 万元，比2016年减少 8.07万元。其中：基本支出114.71万元（人员支出 106.85 万元，机关运行经费7.86万元），占本年支出的83%；项目支出23.49万元，占本年支出的17%。

3、 财政拨款支出决算具体情况。

本年支出合计 138.20 万元，比2017年预算数减少5.6万元。本年支出减少的主要原因是：人员经费比年初预算减少，无公务用车，公务接待费减少。

（六）关于区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    区总工会一般公共预算财政拨款基本支出为114.71万元（人员支出 106.85 万元，机关运行经费7.86万元），占本年支出的83%。

（七）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出0.63万元，其中，公务接待支出0.63万元，比年初预算节约了0.07万元；公车运行及购置费 0万元；因公出国（出境）经费 0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.63万元，占三公经费的100%，比上年决算0.56万元增加了0.07万元，因为2017年承办了全省湘绣行业劳动竞赛。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元，2017年已取消公务用车。

（3）公务接待费支出0.63万元。主要用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访11批次、 约80人次（包括陪同人员）。

（八）、关于区总工会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

 区总工会无政府性基金预算收入支出。

（九）、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。区总工会2017年度机关运行经费支出114.71万元，比2016年105.65万元增加了9.06万元，增加了7.89%，主要原因是人员增加和政策性工资调整。

2、政府采购支出情况。区总工会2017年度政府采购支出总额   3.81万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.06万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万以上通用设备0   台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明  

开福区总工会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门认真落实《开福区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了部门预算绩效管理的职责和具体要求，编制内部控制制度，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况: 2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额23.49万元;开展2017年度财政支出项目绩效评价4个，涉及预算金额23.49万元，平均得分95分，绩效评级全部为“优”。

2017年,开福区总工会在区委、区政府的正确领导下，加强工会组织建设，不断扩大覆盖面，新建工会组织300家涵盖法人单位508家；组织职工开展劳动竞赛，发挥主力军作用，开展了十大行业劳动竞赛，评选了“十佳工匠 百优能手”；利用工会学校，弘扬劳模精神和社会主义核心价值观，提升职工素质，举办各类培训讲座10场受训职工6000人。开展精准帮扶，构建和谐社会，慰问困难职工296户20万元，参加医疗互助人数11112人，累计补助405人近24万元，金秋助学帮助32名困难学子15.9万元，建设市级母婴关爱室1家。今年共有1066家企业签订了工资集体协议，覆盖职工2万余人。推进工会改革，加强了工会自身建设。建设职工之家5家，创建市级工会先锋号4家，五一奖状3家，五一劳动奖章3人。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及远行维护费和因公出国（境）费，其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。