2018年开福区总工会部门预算说明

预算编制目录 ：

    一、部门基本概括
        二、部门预算单位构成
        三、部门收支总体情况
        四、一般公共预算拨款支出预算
        五、其他重要事项的情况说明
        六、名词解释
一、部门基本概况

1、本部门主要职能职责是：

本部门主要职能职责是：开福区总工会是开福区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

2、机构设置

  区本级，无内设机构和二级机构。                                  

二、部门预算单位构成

开福区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区总工会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括本单位面向全区分配的困难职工慰问等专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数201.93万元，其中，一般公共预算拨款201.93万元，收入较去年增加71.32  万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数 201.93 万元，其中，一般公共服务201.93 万元，本年支出预算数比上年增加71.32  万元，增长54.6 %。支出增加的主要原因是：区纪委派驻工会纪检组，人员增加2人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 201.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为174.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为 27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：困难职工帮扶经费10万元，厂务公开经费2万元，劳模管理服务费13万元，工资集体协商专项奖励2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年开福区总工会的机关运行经费财政拨款预算201.93     万元，比2017年预算增加71.32万元，增长54.6%。主要原因是人员增加 ，追加了人员工资、劳模管理服务费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0.7万元，其中，公务接待费 0.7万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.2 万元，主要原因是进一步落实八项规定，减少接待。

3、政府采购情况

2018年区总工会政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1万元。

4、国有资产占有使用情况
　　截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。
　　2018年本单位整体支出绩效目标263.76万元，其中：基本支出197.41万元，项目支出66.35万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款263.76万元。
　　2018年本单位项目支出绩效目标66.35万元，其中：业务工作经费66.35万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.35万元。

   六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及远行维护费和因公出国（境）费，其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。