2017年开福区总工会部门预算说明

一、部门基本情况

1、部门设置。本部门由 1 个行政单位及 /个二级机构组成。

2、人员情况。本部门编制数  3  人，在职人数 4 人，其中：在岗人数 4  人；编外长期聘用人员 3   人；离退休人数  人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。

二、部门职能职责

本部门主要职能职责是：开福区总工会是开福区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

三、2017年度工作计划

（一）加强组织建设，扩大覆盖

1、加大新建企业工会的组建工作力度，进一步扩大工会工作和工会组织的有效覆盖。

2、加强工会干部业务素质培训。举办新建工会企业工会主席业务培训班暨经验交流会，组织基层工会干部进党校，提升工会干部业务素质。

（二）坚持职工为本，履职维权

1、深化集体协商工作。着力推进企业工会进一步加强厂务公开、职代会和集体协商建制三项重点基础性工作，维护社会稳定。

2、深入推进困难职工“送温暖”和“金秋助学”活动，推进特殊疾病保障工作和在职职工医疗互助，关心广大职工的身体健康。

3、服务劳模，开展市级以上劳动模范基本生活状况摸底调查，做好劳模重大节日慰问和休疗养。

（三）坚持需求导向，服务职工。

1、推进职工文化建设。举办职工文艺汇演；举办“我运动 我健康 我快乐”全区职工文化体育活动。

2、推进“百家企业万名职工岗位技术练兵”劳动竞赛，组织各行业职业技能竞赛，提升职工岗位技能和职业素质。

四、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2017年预算数130.61 万元，其中，一般公共预算拨款 130.61 万元。

（二）支出预算，2017年预算数 130.61  万元，其中，一般公共服务 130.61  万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入  130.61  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为 111.61 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为 19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：困难职工帮扶经费10万元， 厂务公开经费2万元，劳模管理服务费5万元，工资集体协商专项奖励2万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费财政拨款预算 9.75万元，比2016年预算减少0.45万元，减少 10.5 %。主要原因是厉行节约，减少费用了。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.3 万元，主要原因是进行公车改革后，减少了预算支出。