2019年中共长沙市开福区委员会政法委员会部门预算说明

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安开福、法治开福建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法與情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。本部门由1个行政单位组成，是区委工作机关，为正科级，作为区委领导政法工作的职能部门，设内设机构：维稳办和综治办。本部门行政编制13名，工勤编制1名。在职人数14人，其中：在岗人数14人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政法委部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年部门预算收入只有一般公共预算收入。2019年本部门收入预算11711.49万元，其中，一般公共预算拨款11711.49万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加792.44万元，增长7.26%，主要增加因素有：区交警大队工作经费增加154.6万元；禁毒专项工作经费增加135万元；公安特勤工作经费增加90.7万元；增加扫黑除恶工作经费300万元；区公安分局上缴市财政辅警工作经费增加188万元等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算11711.49万元，其中，一般公共服务支出415.64万元，占3.55%；公共安全支出8869.17万元，占75.73%；社会保障和就业支出2400万元，占20.49%；住房保障支出26.68万元，占0.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数442.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算11269.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公安辅警390人经费（上缴市）2528万元，公安分局天网一期建设经费（上缴市）941万元，公安分局工作经费1420万元，公安分局天网三期工程建设经费420万元，公安分局电子监控人员工资社保143万元，公安分局治安处突经费288万元，维稳综治工作经费481万元，反扒、国安、经侦、遗留办工作经费102万元，禁毒专项工作经费320万元，扫黑除恶工作经费300万元，交警大队工作经费1272.85万元，公安特勤队人员及运转经费653.32万元，全区巡防队员等公益性岗位人员工资及社保经费2400万元（本级220万元，街道管理公益性岗位人员经费2180万元）。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出，2019年政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费财政拨款预算47.96万元，比2018年预算增加3.07万元，增长约6.8%，主要原因是工会经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，无增减变化。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开全区政法工作会议，人数130人，内容为总结2018年政法工作，研究部署2019年政法工作，预算经费拟作为会议资料印刷开支；培训费预算2万元，拟开展禁毒专项培训，人数50人，内容为学习禁毒业务知识；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等的安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为11711.49万元，其中，基本支出442.32万元，项目支出11269.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表