2019年长沙市开福区人民政府办公室决算

目　　录

第一部分　长沙市开福区人民政府办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 长沙市开福区人民政府办公室概况

一、部门职责

1）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

2）负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话稿。

3）负责区政府各种例会、大型综合性会议和重大活动的组织安排以及区政府各种接待工作。

4）负责对各镇人民政府、街道办事处、区直各部门请示区政府事项提出初步处理意见，报区政府领导审核。

5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定。

6）负责国务院及省、市、区政府重要决策、决定贯彻落实情况的督促检查；督促相关部门办理好人大建议、政协提案和政府为民办实事工作。

7）根据区政府领导的指示和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理、上报政务信息，为区政府领导决策提供服务。

8）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理突发事件和重大事项。

9）负责区政府电子政务公开网站建设工作。

10）依法行使法律法规赋予的县（区）级人民政府办公室的其他职能。

11）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

开福区政府办公室内设机构包括：1个行政单位及2个二级机构，二级机构包括：区电子政务中心、应急办。全部纳入2019年决算编制范围。

区政府办公室内设4个职能科室。

1、综调信息室

负责区政府主要领导讲话文稿起草；《政府工作报告》的起草；区政府重要会议、文件及其它材料的综合、审核把关；围绕全区热点、难点、亮点问题，收集、整理、上报政务信息；围绕区政府总体工作部署开展调研，为区政府领导决策提供服务。

2、督查室

为副科级机构，主任高配正科级。负责市政府常务会议、市长办公会议关于我区有关事项和政府全会、区政府常务会议、区长办公会议决定事项贯彻落实情况的督促检查；省、市、区领导批示件和交办事项的督办及落实情况的反馈；组织、督促区政府有关部门承办人大建议、政协提案；负责组织好专项督查、督查调研和决策督查；根据区政府领导的指示，督促和协调处理其它有关工作。

3、秘书科

负责区政府各线工作联系、协调；区政府常务会议、区长办公会议、各线工作会议的组织，《区政府常务会议纪要》、《区长办公会议纪要》及各线工作专题会议纪要的整理、编印；各线分管副区长讲话稿的起草；负责组织安排区政府领导的政务活动；牵头组织协调部门承办好人大建议、政协提案工作；组织协调政府为民办实事工程。

4、机要室

负责区政府、区政府办公室文件审核把关工作；办理市长信箱、区长信箱的答复工作，负责来信来访的接待处理；负责以区政府、区政府办名义组织的会议会务工作。负责文电制发、机要保密、档案、财务、车辆及内勤服务工作；负责对外接待、对内协调等事务性工作。

人员编制和领导职数

核定区人民政府办公室机关行政编制15名，其中领导职数6名：主任1名，副主任5名。另核定机关后勤服务编制5名。

区人民政府正、副区长，调研员、助理调研员行政编制15名，归编办管理。

二级机构

1、区电子政务中心：副科级全额拨款事业单位，编制4名。

负责研究制定本区电子政务发展战略，编制电子政务建设中长期规划、年度计划，并组织实施、监督、检查。协调解决电子政务工作中的有关问题；负责全区政府投资信息化建设项目的管理工作，包括前期规划、技术方案制定与论证、实施、验收与后续推广应用工作。组织编制政府信息化建设专项资金使用计划，平衡、协调和监督信息化建设专项资金的使用。负责全区信息化建设和电子政务应用推广绩效评估考核工作。推进全区信息化工程建设的监理制度和专家咨询论证制度；负责全区电子政务内网和外网平台的建设、维护、管理，全区网络安全工作的组织协调、宣传指导和督促检查工作；负责区政府门户网站集群的建设、维护和管理，全区各部门政府网站建设与应用的指导、监管；负责制定信息技术培训制度，组织、协调全区电子政务技术知识培训，不断提高干部电子政务技能水平，推进电子政务的健康发展。

2、区应急管理办公室：全额拨款事业单位，编制1名。

负责对本区域内突发事件的应对工作，协助区政府领导处理突发事件和重大事项。组织开展应急救援和处置工作，并及时向区人民政府和市主管部门报告。负责办理区政府领导交办的其它事项。

（二）决算单位构成。长沙市开福区人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区人民政府办公室本级

第二部分　部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2033.78万元。与2018年相比，增加206.51万元，增长11.30%，主要是因为人员经费的调整和人员的增加。2019年度支出总计2033.78万元。与2018年相比，增加206.51万元，增长11.30%，主要是因为人员经费的调整和人员的增加。具体主要是：2019年一般公共预算财政收入比2018年增加243.55万元，增长13.67%。一般公共服务支出比2018增加231.70万元，增长15.58%，社会保障和就业支出比2018年增加64.01万元，增长76.97%，城乡社区支出比2018年增加31.58万元，2018年支出为0万元；2019年医疗卫生与计划生育支出为0万元，比2018年减少95.94万元。住房保障支出89.49万元和2018年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2025.20万元，其中：财政拨款收入2025.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1992.10万元，其中：基本支出1713.74万元，占86.03%；项目支出278.36万元，占13.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为：2033.78万元，与2018年相比增加了206.51万元，增长11.30%，主要是因为因为人员经费的调整和人员的增加

2019年度财政拨款支出总计为：2033.78万元，与2018年相比增加了206.51万元，增长11.30%，主要是因为因为人员经费的调整和人员的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1992.10万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加236.61万元，增长13.48%，主要是因为人员经费的调整和人员增加及项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1992.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1718.86万元，占86.28%；社会保障和就业支出147.17万元，占7.39%；城乡社区支出31.58万元，占1.58%；住房保障支出89.49万元，占4.50%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1685.44万元，支出决算数为1992.10万元，完成年初预算数的118.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）

年初预算为1482.47万元，支出决算为1477.08万元，完成年初预算数的99.63%，决算数与年初预算数基本持平，控制在预算范围内。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）

年初预算为163.00万元，支出决算为241.78万元，完成年初预算数的148.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了项目支出费用，具体追加项目如下：

营商环境优化年工作要求，委托第三方机构普华永道对我区营商环境进行评估增加评估费70万元。

因公出国境经费6.29万元，主要用于2019年6月由市政府秘书长杨晓林带队、市外事办、开福区、开福区人大、金霞经济开福区、金霞保税物流中心相关人员一同赴德国、毛里求斯、南非共和国进行招商对接，开福区人民政府李杨副区长1人参加的因公出国费。

区政府“不忘初心、牢记使命”主题教育调研活动材料费、评审劳务费2.49万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为39.97万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算数的125.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的经费调整和人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1713.74万元，其中：人员经费1570.98万元，占基本支出的91.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费142.76万元，占基本支出的8.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.10万元，支出决算为12.75万元，完成预算的60.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.22万元，增长7775%，增长的主要原因是有1人出国增加了因公出国费。2019年6月由市政府秘书长杨晓林带队、市外事办、开福区、开福区人大、金霞经济开福区、金霞保税物流中心相关人员一同赴德国、毛里求斯、南非共和国进行招商对接，开福区人民政府李杨副区长1人参加。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.06万元，完成预算的38.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约过紧日子的要求，严格控制公务接待行为。与上年相比减少1.25万元，减少29%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约过紧日子的要求，严格控制公务接待次数和人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.80万元，支出决算为3.39万元，完成预算的49.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；与上年相比减少2.11万元，减少38.36%，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.06万元，占24%，因公出国（境）费支出决算6.30万元，占49.41%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.39万元，占26.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.30万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

    长沙市外办赴德国、奥地利、毛里求斯经贸洽谈，支出6.30万元，具体出国任务明细如下：国际旅费2.18万元、国外城市交通费1.23万元、住宿费0.86万元、伙食费0.42万元、公杂费0.28万元、其他费用1.33万元。

2、公务接待费支出决算为3.06万元，全年共接待来访团组50个、来宾385人次，主要是政府办公室接受国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数量为0辆，公务用车运行维护费3.39万元，主要是用于政府办公室机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金收支，所以支出数据为零。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2019政府办公室进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出142.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少58.66万元，，降低29.12%，主要原因是，严格控制预算开支办公、接待、会议、培训等支出按规定厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.05万元，其中项目支出会议费为7.05万元，用于召开2018年度开福区产业发展、项目建设、污染防治、民生实事工作表彰大会（注明：三类会议），人数约1368人，内容为开福区产业发展、项目建设、污染防治、民生实事工作表彰。活动计划：播放年度工作总结宣传片vcr、区长作工作报告、付区长宣读表彰决定、颁奖、书记讲话，会议经费具体明细为：光荣册印刷3.6万元、会议资料印刷费3.12万元、颁奖人员胸花0.33万元。开支培训费0.14万元，其中基本支出培训费为0.14万元，用于在长沙市职业技术学校职称培训，人数1人，内容为肖家林同志的职称培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额92.99万元，其中：政府采购货物支出92.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府办公室机要文件交换、市内因公出行以及开展检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

开福区政府办公室

2020年9月25日