2019年长沙市开福区人民政府办公室预算公开

 目录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

（七）名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

2）负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话稿。

    3）负责区政府各种例会、大型综合性会议和重大活动的组织安排以及区政府各种接待工作。

    4）负责对各镇人民政府、街道办事处、区直各部门请示区政府事项提出初步处理意见，报区政府领导审核。

    5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定。

    6）负责国务院及省、市、区政府重要决策、决定贯彻落实情况的督促检查；督促相关部门办理好人大建议、政协提案和政府为民办实事工作。

    7）根据区政府领导的指示和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理、上报政务信息，为区政府领导决策提供服务。

8）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理突发事件和重大事项。

9）负责区政府电子政务公开网站建设工作。

10）依法行使法律法规赋予的县（区）级人民政府办公室的其他职能。

11）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1）部门设置。本部门由1个行政单位及2个二级机构组成，行政单位设有4个职能科室：综调信息室、督查室、秘书科、机要室。二级机构包括：区电子政府中心、应急办。政府办公室本级及2个二级机构全部纳入预算范围。

2）人员情况。本部门编制数46人，在职人数46人，其中：在岗人数46人；编外长期聘用人员12人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。人员全部纳入预算编制范围

二、部门预算单位构成

长沙市开福区人民政府办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算数1685.44万元，其中，一般公共预算拨款1685.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，本年收入预算较去年增加149.43万元，增长9.73%。主要是：人员经费调整和人员增加使得工资福利支出比2018年增加141.42万元，增长12.31%。

（二）支出预算：

2019年本部门支出预算数1685.44万元，其中，一般公共服务1645.47万元，其中，社会保障和就业支出39.97万元。本年支出预算数比上年增加149.43万元，增长9.73 %。支出增加的主要原因是：人员经费调整和人员增加使得工资福利支出比2018年增加141.42万元，增长12.31%。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1685.44万元，其中，一般公共服务支出1645.47万元，占97.63%；社会保障和就业支出39.97万元，占2.37%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为1522.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为163万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息中心工作经费 10 万元，主要用于政府门户网站的日常经费、全区信息网络维护经费等；公车办经费3 万元，主要用于公务用车管理的日常费用；应急工作经费20万元：主要用于政府重大突发事件和重大事项、日常应急经费；优化办工作经费40万元，主要用于优化经济环境的专项经费；为民办实事经费40万元，主要用于为群众办实事的经费；督查经费20万元，主要用于全区的督查检查、办公等费用；目标考核经费20万元，主要用于目标考核的日常费用；政策落地办公室经费10万，主要用于政策落地办公的日常费用。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2019年本部门机关本级行政单位的机关运行经费201.42万元，比2018年预算增加15.43万元，上升8.29%。主要是其他商品服务支出增加。

（二）、“三公”经费预算

2019年本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费 6.8  万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.8 万元），因公出国（境）费 0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 7 万元，主要原因是公务接待费减少7万元

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算10万元，拟召开2018年度开福区产业发展、项目建设、污染防治、民生实事工作表彰大会会议，人数1368人，内容为基本支出10万元，用于开福区产业发展、项目建设、污染防治、民生实事工作表彰；会议经费具体明细为：光荣册印刷3.6万元、会议资料印刷费3.12万元、颁奖人员胸花0.33万元、奖牌证书制作费用3万元。活动计划：播放年度工作总结宣传片vcr、区长作工作报告、付区长宣读表彰决定、颁奖、书记讲话。

培训费预算5万元，拟开展干部学习培训，人数10人，内容为基本支出5万元，用于民生工程、营商环环境、政府研究学习的培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额 10万元，其中：货物采购预算10万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1685.44万元，其中，基本支出1522.44万元，项目支出163万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表