目  录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、部门决算单位构成

　　二、部门决算表格

　　三、部门情况说明

　　1、部门收入支出决算总体情况

　　2、部门收入决算情况

　　3、部门支出决算情况

　　4、部门拨款收入支出决算总体情况

　　5、部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　7、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　8、部门政府性基金收入支出决算情况

　　9、其他重要事项

　　10、名称解释

　　第一部分 开福区政府办公室概况

　　一、主要职责：

　　l、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

　　2、负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话稿。

　　3、负责区政府各种例会、大型综合性会议和重大活动的组织安排以及区政府各种接待工作。

　　4、负责对各镇人民政府、街道办事处、区直各部门请示区政府事项提出初步处理意见，报区政府领导审核。

　　5、根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定。

　　6、负责国务院及省、市、区政府重要决策、决定贯彻落实情况的督促检查；督促相关部门办理好人大建议、政协提案和政府为民办实事工作。

　　7、根据区政府领导的指示和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理、上报政务信息，为区政府领导决策提供服务。

　　8、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理突发事件和重大事项。

　　9、负责区政府电子政务公开网站建设工作。

　　10、依法行使法律法规赋予的县（区）级人民政府办公室的其他职能。

　　11、承办区委、区人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　1、部门设置：本部门由1个行政单位及2个二级机构组成，二级机构包括：区电子政务中心 、应急办、及0。 纳入开福区开福区政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区电子政务中心 、应急办。

　　2、人员情况：本部门编制数48人，在职人数48人，其中：在岗人数48人；编外长期聘用人员9人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

　　第二部分 开福区政府办公室2017年度部门决算表（详见附件）

　　1、收入支出决算表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 开福区政府办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、关于开福区政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

　　本年收入合计1467.46万元，比2016年增加46.28万元，增长3.26%。收入增长的主要原因是：人员经费的增长。

　　本年支出合计1397.91万元，比2016年增加67.16万元，增长5.05%。本年支出增长的主要原因是人员经费的增长。

　　二、关于开福区政府办公室2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 1467.46 万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加46.28万元，增长3.26%。收入增长的主要原因是：人员经费的增长。

　　三、关于开福区政府办公室2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1397.91万元，其中：基本支出 1213.10万元（人员支出1035.32 万元，机关运行经费 177.78万元），占本年支出的86.70%；项目支出184.81万元，占本年支出的13.30%。

　　四、关于开福区政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年收入合计1467.46万元，比2016年增加46.28万元，增长3.26%。收入增长的主要原因是：人员经费的增长。

　　本年支出合计1397.91万元，比2016年增加67.16万元，增长5.05%。本年支出增长的主要原因是人员经费的增长。

　　五、关于开福区政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本年支出合计1397.91万元，比2016年增加67.16万元，增长5.05%。本年支出增长的主要原因是人员经费的增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　本年支出合计1397.91万元，其中：基本支出1213.10万元（人员支出1035.32万元，机关运行经费177.77万元），占本年支出的86.70%；项目支出184.81万元，占本年支出的13.30%。）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年决算支出合计1397.91万元，年初预算1488.12万元，较年初预算数减少90.21 万元，主要原因是人员经费减少。

　　其中：基本支出1213.1万元，年初预算1303.31万元，较年初预算数减少90.21 万元（人员经费1035.32元，年初预算1125.53万元，较年初预算数减少90.21 万元，日常公用经费177.77万元，年初预算177.77万元）；项目支出184.81万元，年初预算184.81万元，严格控制在预算范围内。

　　六、关于开福区政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.1万元，其中：人员经费1035.33元，占基本支出85.34%；日常公用经费177.77万元，占基本支出14.66%。

　　七、关于开福区政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费总支出19.53万余元，比年初预算26.80万元减少了7.27万元，下降27.12%。其中：公务用车购置及运行维护费6.04万元，比年初预算6.80万元减少了0.76万元，下降11.18%，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费13.49万元，比年初预算20万元减少了6.51万元，下降32.55%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　2017年度三公经费支出 19.53万元，比2016年减少68.12万元，下降77.72%，其中：①公务接待支出 13.49万元，比2016年减少14.19万元，下降 51.25 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；②公车运行及购置费 6.04万元，比2016年减少50.52万元，下降 89.32 %，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；③因公出国（出境）经费0万元，比2016年减少 3.41万元，下降 100 %，因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是没有人员出国（境）。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 6.04   万元，占 30.9 %；公务接待费支出决算 13.49 万元，占 69.10 %。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出 0 万元。没有人员出国（境）

　　（2）公务用车购置及运行费支出 6.04 万元。其中：

　　公务用车购置支出为 0 万元。

　　公务用车运行支出 6.04 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，区政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（车改前保有量为 17 辆，车改后保有量为 4 辆）。

　　（3）公务接待费支出13.49万元。主要用于局机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访140批次、1687人次（包括陪同人员）。

　　八、关于开福区政府办公室2017年度政府性基金收入支出决算情况

　　因没有政府性基金收入，所以支出数据为零。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出177.78万元，比2016年减少28.72万元，降低13.91%。主要原因是培训、会议、接待办公费用减少。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额47.22万元，其中：政府采购货物支出47.22万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2017年政府办公室进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。

　　十、名称解释

　　（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。