第一部分 目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
七、开福区政府办公室预算公开表格
1、2018年收支预算总表
2、2018年收入预算总表
3、2018年支出预算总表（分项目类别）
4、2018年基本支出经济科目明细表
5、2018年财政拨款收支总表
6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）
7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表
8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表
9、2018年财政转户预算支出表
10、2018政府性基金预算支出表。
11、2018年“三公”经费预算表
12、2018年支出预算总表-（经费拨款）
13、2018年项目支出预算表
14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）17、15、2018年政府采购预算表
16、2018项目支出绩效目标表
17、2018年整体支出绩效目标表
第二部分 开福区政府办公室2018年预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
2）负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话稿。
3）负责区政府各种例会、大型综合性会议和重大活动的组织安排以及区政府各种接待工作。
4）负责对各镇人民政府、街道办事处、区直各部门请示区政府事项提出初步处理意见，报区政府领导审核。
5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定。
6）负责国务院及省、市、区政府重要决策、决定贯彻落实情况的督促检查；督促相关部门办理好人大建议、政协提案和政府为民办实事工作。
7）根据区政府领导的指示和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理、上报政务信息，为区政府领导决策提供服务。
8）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理突发事件和重大事项。
9）负责区政府电子政务公开网站建设工作。
10）依法行使法律法规赋予的县（区）级人民政府办公室的其他职能。
11）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
1）部门设置。本部门由 1 个行政单位及 2 个二级机构组成，二级机构包括：区电子政务中心 、应急办 、及 0 。
2）人员情况。本部门编制数 48人，在职人数 48人，其中：在岗人数 48 人；编外长期聘用人员 9人；离退休人数0人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、区电子政务中心
2、应急办
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括政府办公室基本运行的经费，也包括政府办公室运行的专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数1536.01万元，其中，一般公共预算拨款1536.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，本年收入预算较去年增加47.89万元，主要是工资福利支出的增加。
（二）支出预算：2018年支出预算数1536.01万元，其中，一般公共服务 1248.82 万元，社会保障和就业支出30.48万元，医疗卫生与计划生育支出170.70万元，住房保障支出86万元。本年支出预算数比上年增加（减少）145.97万元，增长（降低）3.20 %。支出增加（减少）的主要原因是：工资福利支出的增加，使得人员经费增加
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入 1248.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年预算数为 1358.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年预算数为178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：信息中心工作经费 10 万元，主要用于政府门户网站的日常经费、全区信息网络维护经费等；公车办经费3 万元，主要用于公务用车管理的日常费用；应急工作经费40万元：主要用于政府重大突发事件和重大事项、日常应急经费；优化办工作经费5万元，主要用于优化经济环境的专项经费；为民办实事经费40万元，主要用于为群众办实事的经费；督查经费20万元，主要用于全区的督查检查、办公等费用；目标考核经费20万元，主要用于目标考核的日常费用；政策落地办公室经费40万，主要用于政策落地办公的日常费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 185.99万元，比2017年预算减少 10.50 万元，降低5.30%。主要原因是办公费和公务接待费减少。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 21.80万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费 6.8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 5 万元，主要原因是公务接待费减少5万元
3、政府采购情况
2018年政府办公室政府采购预算总额 5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月30日，开福区政府办公室共有车辆2辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2018年开福区政府办公室整体支出绩效目标1536.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：基本支出 1358.01万元，项目支出178万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1536.01万元。
2018年开福区政府办公室项目支出绩效目标178万元，其中：信息中心工作经费 10 万元；公车办经费3 万元；应急工作经费40万元；优化办工作经费5万元；为民办实事经费40万元；督查经费20万元；目标考核经费20万元；政策落地办公室经费40万。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款178万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、开福区政府办公室预算公开表格（见附件）
1、2018年收支预算总表
2、2018年收入预算总表
3、2018年支出预算总表（分项目类别）
4、2018年基本支出经济科目明细表
5、2018年财政拨款收支总表
6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）
7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表
8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表
9、2018年财政转户预算支出表
10、2018政府性基金预算支出表。
11、2018年“三公”经费预算表
12、2018年支出预算总表-（经费拨款）
13、2018年项目支出预算表
14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
15、2018年政府采购预算表
16、2018项目支出绩效目标表
17、2018年整体支出绩效目标表
第三部分 附表（即17张Excle表格）
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