目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项。

2、负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调。

3、了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手。

4、指导基层的信访工作。

5、承办区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位和1个二级机构组成，二级机构为开福区群众信访接待中心。长沙市开福区信访局不设内设机构。本部门已纳入2022年部门预算的是长沙市开福区信访局本级和开福区群众信访接待中心。本部门编制数10人，在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员4人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,508.9万元，其中，一般公共预算拨款1,508.9万元。收入较去年增加377.64万元，上升33.38%。主要是为迎接党的二十大胜利召开，进一步营造和谐稳定的社会环境。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,508.9万元，其中，一般公共服务支出1,412.51万元；社会保障和就业支出60.77万元；卫生健康支出16.82万元；住房保障支出18.8万元。支出较去年增加377.64万元，上升33.38%。主要是为迎接党的二十大胜利召开，进一步营造和谐稳定的社会环境。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,508.9万元，其中，一般公共服务支出1,412.51万元，占93.61%；社会保障和就业支出60.77万元，占4.03%；卫生健康支出16.82万元，占1.11%；住房保障支出18.8万元，占1.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数361.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,147万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,147万元，主要用于信访工作、进京赴省到市来区信访群众的接待等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区信访局机关运行经费28.2万元，比上年预算减少0.61万元，下降2.12%。主要是人员异动，其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区信访局“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，仅安排了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展全区网络信访工作业务培训，人数120人，内容为信访信息系统的操作使用及信访事项网上办理工作规程和办理要求，依法分类处理信访诉求的工作规则；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3.79万元，其中：货物类采购预算3.79万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,508.9万元，其中，基本支出361.9万元，项目支出1,147万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)