2019年长沙市开福区信访局部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区信访局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区信访局部门概况

一、部门职责

（一）负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访；

     （二）承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项；

 （三）负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手；

 （四）指导基层的信访工作；

 （五）承办区委和区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区信访局内设机构包括开福区信访局机关本级和一个二级机构，二级机构为开福区群众信访接待中心。已纳入开福区信访局2019年度部门决算的二级机构为开福区群众信访接待中心。本部门编制10名，在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员4人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。本部门不设内设科室。

（二）决算单位构成。长沙市开福区信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括开福区信访局机关本级以及1个二级机构，二级机构包括：开福区群众信访接待中心。纳入开福区信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开福区群众信访接待中心。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 1778.13 万元，与2018年相比，增加 527.77 万元，增长 42.21 %，主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算、部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算；2019年度支出总计 1778.13 万元，与2018年相比，增加 527.77 万元，增长 42.21 %，主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算、部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1738.52  万元，其中：财政拨款收入 1738.52  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1539.15  万元，其中：基本支出 363.95  万元，占 23.65  %；项目支出 1175.2  万元，占 76.35  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计 1778.13 万元，与2018年相比，增加 527.77 万元，增长 42.21 %，主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算、部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算；2019年度财政拨款支出总计 1778.13 万元，与2018年相比，增加 527.77 万元，增长 42.21 %，主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算、部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1539.15  万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 369.62 万元，增长 31.6  %，主要是因为年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出 1539.15  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1484.13 万元，占96.43%；社会保障和就业（类）支出37.64万元，占2.44%；住房保障（类）支出17.38万元，占1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 1067.96  万元，支出决算数为 1539.15  万元，完成年初预算的 144.12  %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为 79.63  万元，支出决算为 63.41  万元，完成年初预算的 79.63  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费有所调减。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务   （项）。

年初预算为 950.47  万元，支出决算为 1420.72  万元，完成年初预算的 149.48  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

 年初预算为23.03万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费略调增。

 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

 年初预算为32.91万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的40.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员经费测算口径有误差。

    5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.62万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金年度调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 363.95  万元，其中：人员经费 344.55  万元，占基本支出的 94.67  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 19.4 万元，占基本支出的 5.33  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5  万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %，其中：

    因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务接待费支出预算 0.5 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，占比0%；公务用车运行费0万元，占比0%），支出决算为 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，占比0%；公务用车运行费0万元，占比0%），完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

    2、公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次，没有发生接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，区信访局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示，区信访局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了信访中心工作发展。2019年，区信访局较好地完成了年度工作任务，没有发生涉访极端恶性事件和涉访负面舆情事件，有效维护了群众合法权益，有力维护了社会大局和谐稳定。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出 19.4  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 4.17  万元，降低 17.68   %。主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用支出有所缩减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0 万元，无会议费支出；开支培训费 2.66  万元，用于开展全区网络信访工作培训，人数 135  人，内容为讲授湖南省信访信息系统操作使用流程及网上信访的具体办理要求。培训经费预算共计2.71万元，其中：场地租赁费0.4万元、餐费1.35万元、会议资料印刷费0.15万元、其他费用0.81万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 8  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 8  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用开福区车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

—4 —