2020年长沙市开福区信访局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项；负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手；指导基层的信访工作；承办区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。本部门由1个行政单位和1个二级机构组成，二级机构包括开福区群众信访接待中心。本部门编制10名，其中：行政编制7名，事业编制3名；在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员4人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。本部门不设内设机构。已纳入2020年部门预算的二级机构为开福区群众信访接待中心。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1158.11 万元，其中，一般公共预算拨款 1158.11  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 90.15 万元，主要是人员经费增加、安排了驻郑州工作组工作经费支出。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1158.11 万元，其中，一般公共服务 1108.77 万元，社会保障和就业30.24万元，住房保障19.1万元。支出较去年增加  90.15 万元，主要是人员经费增加、安排了驻郑州工作组工作经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1158.11 万元，其中，一般公共服务支出 1108.77  万元，占 95.74   %；社会保障和就业支出 30.24 万元，占 2.61  %；住房保障支出19.1万元，占1.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 356.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 802 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 信访业务工作经费 支出 802万元，主要用于信访工作、进京赴省到市来区信访群众的接待、排查化解等经费支出、推进特殊疑难信访问题的化解以及信访救助经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

    2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 25.82 万元，比上年预算增加 2.24 万元，上升 9.5 %，主要是主要是办公费、其他商品服务支出有所增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

    （三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，无会议费支出；培训费预算  2.5 万元，拟开展 全区网络信访工作相关业务 培训，人数 185  人，内容为 学习湖南省信访信息系统操作流程及复查复核办法 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 8 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1158.11  万元，其中，基本支出356.11 万元，项目支出 802  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分   2020年部门预算表