2019年长沙市开福区信访局部门预算

目 录

第一部分 2019年长沙市开福区信访局预算说明

第二部分 2019年长沙市开福区信访局预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

   （一）职能职责。本部门负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项；负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手；指导基层的信访工作；承办区委和区政府交办的其他工作。

   （二）机构设置。本部门由 1 个行政单位和 1 个二级机构组成，二级机构包括开福区群众信访接待中心。本部门编制10名，其中：行政编制7名，事业编制3名；在职人数 9 人，其中：在岗人数 9 人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 4 人，其中离休人员 0 人，退休人员 4 人。本部门不设内设机构。已纳入2019年部门预算的二级机构为开福区群众信访接待中心。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级

预算。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1067.96万元，其中，一般公共预算拨款1067.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少49.35万元，主要是减少了人员经费及项目经费缩减。

   （二）支出预算：2019年本部门支出预算1067.96万元，其中，一般公共服务1030.1万元，社会保障和就业23.03万元，住房保障14.83万元。支出较去年减少49.35万元，降低4.42 %，主要是在职人员工资福利支出、住房公积金、行政单位医疗及项目经费等支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1067.96万元，其中，一般公共服务支出1030.1万元，占 96.45   %；社会保障和就业支出23.03万元，占2.16%；住房保障支出14.83万元，占1.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数301.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：2019年本部门项目支出预算766万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众工作专项经费支出60万元，主要用于有效组织、引导、推动全区各级各部门开展群众工作等方面；信访业务工作经费支出706万元，主要用于信访工作、进京赴省到市来区信访群众的接待、排查化解、推进特殊疑难信访问题的化解以及信访救助经费支出等方面。

    五、政府性基金预算支出

    2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 23.58 万元，比上年预算减少 13.56 万元，下降 36.51 %，主要是办公费、公务接待费用、其他交通费用、会议费等支出减少。

    （二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5  万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 2.8 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 全区网络信访工作培训 会议，人数 135 人，内容为工作规程学习、具体案例解析、业务流程实操等；培训费预算 1 万元，拟开展 网络信访业务 培训，人数 80 人，内容为 湖南省信访信息系统操作手册培训 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。   

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 55 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 52 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1067.96 万元，其中，基本支出 301.96 万元，项目支出 766  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表