2018年开福区信访局部门预算编制目录
一、部门基本情况及职能职责
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
一、部门基本概况
（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构组成，二级机构包括： 人民来访接待中心 。
（二）人员情况。本部门编制数 10 人，在职人数 12 人，其中：在岗人数 11 人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 4 人，其中离休人员 0 人，退休人员 4 人。
（三）本部门主要职能职责是：
1、负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项。
2、负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调。
3、了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当好参谋和助手。
4、指导基层的信访工作。
5、承办区委和区政府交办的其他工作。
（四）机构设置情况
我局设有办公室、来访接待科、来信办理科、网络信访科、督查督办科、复查复核科、群众工作办公室7个科室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开福区信访局本级
2、人民来访接待中心
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入等其他收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括信访局归口管理、面向全区分配的信访救助等专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数1117.31万元，其中，一般公共预算拨款1117.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加83.64万元，主要由于新增一个二级机构（人民来访接待中心），另基本工资、住房公积金等增加导致。
（二）支出预算：2018年年初预算数1117.31万元，其中，一般公共服务1033.56万元，公共安全支出0 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出15.53万元，医疗卫生与计划生育支出46.78万元，住房保障支出21.43万元。支出较去年增加83.64万元，增长8.09 %。主要是新增一个二级机构（人民来访接待中心），另在职人员工资福利支出、住房公积金、行政单位医疗支出增加等原因导致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1117.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年预算数为373.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年预算数为744万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项业务专项744万元，主要用于信访工作等相关业务开展的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.14 万元，比2017年预算增加8.71万元，增长30.64 %。主要是由于人员增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年开福区信访局政府采购预算总额10.25万元，其中：政府采购货物预算2.25 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月30日，开福区信访局无一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2018年开福区信访局整体支出绩效目标1117.31万元，其中：基本支出373.31万元，项目支出744万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1117.31万元。
2018年开福区信访局项目支出绩效目标744万元，其中：业务工作经费684万元，运行维护经费60万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款744万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年开福区信访局部门预算公开表详见附件
湘公网安备 43010502000498号