目　　录

第一部分　开福区委巡察办概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　开福区委巡察办概况

     一、部门职责

（一）职能职责

1、负责向省、市、区巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央省市巡视领导小组的决策和部署

2、负责统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档等工作；

4、负责承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；

5、负责配合巡察组对巡察意见建议落实情况和区委交办的其他事项进行督办；

6、负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、负责办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置。中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市开福区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共长沙市开福区纪律检查委员会。本部门现有综合科、业务指导科2个内设机构，无二级机构。2019年机构改革后，本部门核定行政编制10名（巡察办4名，巡察组6名），在职在编人数12人，其中：巡察办3人，巡察组9人；编外长期聘用人员0人，离退休人数0人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区委巡察办内设机构包括：综合科、业务指导科。

（二）决算单位构成。开福区委巡察办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区委巡察办本级，无二级机构。

第二部分　2019年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：开福区委巡察办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计223.86万元、与2018年相比，增加70.33万元，增长45.8%，主要是因为2019年机构改革后新增在职在编人员9人，人员经费等拨款收入增加70.33万元。2019年度财政拨款支出总计183.66万元，与2018年相比，增加79.43万元，增长76.21%。主要是因为2019年机构改革后新增在职在编人员9人，人员经费支出增加69.59万元，公用经费支出增加1.13万元，项目支出增加8.71万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计223.86万元，其中：财政拨款收入223.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计183.66万元，其中：基本支出122.81万元，占66.87%；项目支出60.84万元，占33.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计223.86万元、与2018年相比，增加70.33万元，增长45.8%，主要是因为2019年机构改革后新增在职在编人员9人，人员经费等拨款收入增加70.33万元。2019年度财政拨款支出总计183.66万元，与2018年相比，增加79.43万元，增长76.21%。主要是因为2019年机构改革后新增在职在编人员9人，人员经费支出增加69.59万元，公用经费支出增加1.13万元，项目支出增加8.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出183.66万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加79.43万元，增长76.21%，主要是因为2019年机构改革后新增在职在编人员9人，人员经费支出增加69.59万元，公用经费支出增加1.13万元，项目支出增加8.71万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出183.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.47万元，占91.73%；社会保障和就业支出4.62万元，占2.52%；住房保障支出10.57万元，占5.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为178.21万元，支出决算数为183.66万元，完成年初预算的103.06%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）。

年初预算为0万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将行政运行经费纳入纪检监察事务行政运行经费中。

2、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）。

年初预算为74.88万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的15.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初时在职人员社会保险费，在决算时单列。

3、一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政事务管理（2011102）。

年初预算为98万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的53.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：巡察外勤补助支出少于预算。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房公积金。

年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出122.81万元，其中：人员经费115.72万元，占基本支出的94.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金；公用经费7.09万元，占基本支出的5.77%，主要包括办公费、商品和服务支出、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年无公务接待支出，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，年初预算编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出183.66万元，其中：基本支出122.81万元，项目支出60.84万元。2019年实际进行项目支出绩效目标管理的支出为60.84万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.09万元，比年初预算数减少1.93万元，降低21.40%。主要原因是：减少机关运行开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出概况

中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市开福区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共长沙市开福区纪律检查委员会。本部门现有综合科、业务指导科2个内设机构，无二级机构。2019年机构改革后，本部门核定行政编制10名（巡察办4名，巡察组6名），在职在编人数12人，其中：巡察办3人，巡察组9人；编外长期聘用人员0人，离退休人数0人。

二、部门整体支出使用及管理情况

2019年度部门整体支出合计183.66万元，其中：基本支出122.81万元，占66.87%；项目支出60.85万元，占33.13%。2019年度巡察工作项目经费预算为98万元，支出60.85万元，主要用于发放每轮巡察中巡察工作人员的外勤补助，以及巡察工作中相关的食宿、文印、培训、会议、邮电、办公用品等日常工作需求。项目资金全部实行项目支出绩效目标管理。

三、部门整体支出组织实施情况

在区委和区委巡察工作领导小组的坚强领导下，2019年我区共组织开展3轮对20个部门单位和55个社区（村）党组织的巡察。3轮巡察中共发现问题327个，移交问题线索19条，交被巡察单位立行立改问题60个，提出工作建议75条。达到了发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的良好效果。

四、部门整体支出绩效情况

（一）强化组织领导，进一步提高巡察工作政治站位

1、压实主体责任。区委书记认真履行第一责任人职责，把巡察工作作为分内要务、应尽之责，对重要工作部署、重大事项过问、重点环节协调、重要问题督办。今年区委常委会会议研究巡察工作2次，书记专题会议听取巡察情况汇报3次，区委巡察工作领导小组会议专题调度巡察工作6次，召开巡察情况通报会1次,区委书记讲党课重点以巡察情况通报内容为主。区委再兴书记到任后第4天就专题听取了一轮巡察工作情况并提出工作要求。

2、理顺调整工作体制。按照市巡察办督查整改的工作要求，区委4月召开专题会议，召集纪检监委、组织、人社、编办等部门共同推进落实整改，迅速完成了巡察组联络员编制新增3名的问题。巡察办、组人员调整为实行集中管理，改变了分散在原部门管理的模式。

3、强化理论武装头脑。结合今年“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，区委巡察机构全体成员参加区委中心组（扩大）学习14次，参加每周五区纪委监委组织的中纪委《深入学习贯彻十九届中央纪委三次全会精神》《中华人民共和国监察法》等17堂纪检监察干部培训系列课程学习，观看了警示教育片《叩问初心》，分两批次全员参加全市纪检系统培训，参加了区纪检系统人员培训。巡察办还通过微信讲堂和同志们进行案例业务学习。各巡察组坚持组内每周工作例会讲评学习。

4、坚持完善整章建制。一是坚持了“五人小组”领导工作机制。每轮巡察期间，区委五人小组定期专题听取巡察工作汇报，对问题线索移交和被巡单位整改进行专项研究部署。二是坚持区委书记听取巡察汇报情况报备制度。区委书记对巡察发现的重点问题，点人点事，提出具体意见，并严格按要求进行报备。三是坚持实施巡察工作沟通约谈机制。巡察后期，区委巡察领导小组组长逐一与被巡单位主要负责人以及联点、分管区领导就巡察中的有关问题及时进行沟通约谈。今年已沟通约谈了21家单位党政一把手及19人次相关区领导。四是实行巡察工作目标管理绩效考核制。区纪委监委将巡察工作纳入到区党风廉政建设考核范畴，对区委巡察办以及区纪委监委相关科室、全区各单位同步下达巡察工作目标考核任务。五是完善巡察机构联动配合机制。与区纪委监委相关分管常委和科室联动，邀请纪检监察室人员参加巡察动员会和巡察反馈会，建立了问题线索会商制。六是建立意识形态巡察工作制度。区委制定了《意识形态巡察工作实施方案》，至今已对14个区直部门和12个街道、56个社区村进行了意识形态专项巡察。

（二）坚持问题导向，进一步彰显巡察利剑作用

1．明确巡察工作重点。我区巡察工作深化政治巡察，紧扣被巡察党组织职能责任，深入查找政治偏差，除着力发现三大问题外，区委要求将被巡单位落实区委区政府重大部署、重要制度、重点工作情况同步纳入巡察范畴。今年区委重点组织了6个涉农街道和41个社区的扫黑除恶专项斗争的专项巡察。组织了对教育、卫健等民生领域和保税物流中心、城投、金霞发展集团等经济职能大局的常规巡察。

2．严格巡察步骤程序。做好巡前信息收集。区委巡察办与区纪委监委等20家单位积极对接，深入收集巡前情况。抓住巡察关键环节。一是认真“听”。召开动员会、专题汇报会，列席被巡察单位党组会、听证会等。二是全面“谈”。与领导班子、机关和二级机构干部深入谈，与老同志、人大代表、政协委员、群众党员广泛谈。三是重点“查”。坚持领导指示、巡前收集的相关问题、个别谈话中的有效信息、信访举报、会议记录、重点人岗事、财务资料等“七个必查”。四是突出“访”。做到明察与暗访、重点检查与随机抽查、调查核实与走访了解“三个相结合”。

3、认真办理线索处置。区纪委监委案管室对巡察移送的问题线索及时分办、交办督办，定期向巡察办通报办理进度。今年共移交问题线索19条（其中移交区纪委监委17条，区委组织部2条），办结18条，线索办结率为94.7%； 巡察移交问题线索共立案6人（含乡科级2人），给予党纪政务处分10人（含乡科级2人），其中移送司法3人。对1家单位领导班子集体廉政谈话，约谈、提醒谈话、诫勉谈话等组织处理19人。

5、注重问题解决。今年区委巡察工作在查找问题的基础上更加注重问题的解决，旨在全区社会稳定发展的面上发挥利剑监督和推动作用。如区委扫黑除恶专项巡察四组在走访秀峰街道绿地集团反映曾被某村霸索要8万元好处费，法院虽已判决，但资金未退回到企业。巡察组在深入调查后，了解到当地村民小组竟然将该笔费用作为福利发放给社员。经与被巡单位秀峰街道党委共同做社区及村民的工作，该笔资金在巡察进驻一个月内就退回了企业。今年三轮巡察中，立行立改的问题60个，巡察中解决问题10个。巡察真正取得了净化政治生态，优化区域营商环境的实效。

（三）加强成果运用，进一步做好巡察“后半篇”文章

1、督促巡察整改落实到位。我们认真落实区委巡察领导小组成员参加巡察反馈会制度。落实向被巡党组织书记和党组织反馈和签字背书制度。区巡察办督促被巡单位在3个月内完成整改及备案工作。

2、加强巡察后日常监督。按照中央、省、市落实整改日常监督责任的要求，区纪委监委和组织部切实承担起巡察后日常监督的主体责任。

3、发挥巡察成果警示教育作用。今年我们还重点加强发挥巡察成果运用的警示教育作用。区委再兴书记在全区负责干部和社区书记讲党课专题指出巡察中存在的种种乱象。区纪委监委牵头制作了“商务局李旅案”、“天胜社区李捷、唐金海案”等的警示教育片。针对点多面广线长人员众多的环卫领域组织召开警示教育大会。

4、发挥巡察建议参考职能作用。巡察中各巡察组还针对面上带共性的问题向区委政府及有关职能部门提出建议10条和转办函14件。如针对学校意识形态领域的问题建议由区委宣传部牵头进行一次全区中小学校及民办培训机构的意识形态工作排查。

五、需要说明的问题

总体而言，我区巡察工作取得了较好的成效，但是依然存在巡察业务能力不精，巡察人员抽调难的问题，下一步，我们将继续努力做好巡察全覆盖任务，推动巡察工作高质量发展。