目　　录

第一部分　开福区委巡察办概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分  开福区委巡察办部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、负责向省、市、区巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央省市巡视领导小组的决策和部署

2、负责统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档等工作；

4、负责承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；

5、负责配合巡察组对巡察意见建议落实情况和区委交办的其他事项进行督办；

6、负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、负责办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置。中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市开福区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共长沙市开福区纪律检查委员会。本部门现有综合科、业务指导科2个内设机构，无二级机构。2019年机构改革后，本部门核定行政编制10名（巡察办4名，巡察组6名），在职在编人数12人，其中：巡察办3人，巡察组9人；编外长期聘用人员0人，离退休人数0人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区委巡察办内设机构包括：综合科、业务指导科。

（二）决算单位构成。开福区委巡察办2018年部门决算汇总公开单位为开福区委巡察办本级，无二级机构。

第二部分  2018年度部门决算表

备注：本部门无政府性基金收支

第三部分  开福区委巡察办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计153.53万元，本年支出合计104.23万元，系新成立单位，无同比增加（减少）情况。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计153.53万元，其中：财政拨款收入153.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计104.23万元，其中：基本支出52.1万元，占49.99%；项目支出52.13万元，占50.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计153.53万元，本年支出合计104.23万元，系新成立单位，无同比增加（减少）情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出104.23万元，占本年支出合计的100%，系新成立单位无同比增加（减少）情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出104.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出90.57万元，占86.89%；社会保障和就业支出4.05万元，占3.89%；医疗卫生与计划生育支出4.92万元，占4.72%；住房保障支出4.69万元，占4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为167.7万元，支出决算数为104.23万元，完成年初预算的62.15%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 （2010301） 。年初预算为0万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时放在其他科目，决算时单列。

2、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）。年初预算为55.26万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时一部分经费放在2010301科目中。

3、一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务（2011102）。年初预算为98万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的53.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：巡察津贴预估有结余。

4、.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出（2080505）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时放在其他科目，决算时单列。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101），年初预算为9.39万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的52.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部工资关系办理异动时间为年中。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）年初预算为5.06万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别干部部分公积金在原单位已缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出52.10万元，其中：人员经费46.13万元，占基本支出的 88.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费5.97万元，占基本支出的11.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对整体支出绩效开展了自评。绩效自评结果显示，本单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了巡察工作发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5.97万元，比年初预算数减少3.02万元，降低33.59%。主要原因是：办公开支减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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