目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责向省、市、区巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央省市巡视领导小组的决策和部署
（2）负责统筹、协调、指导巡察组开展工作；
（3）负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档等工作；
（4）负责承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；
（5）负责配合巡察组对巡察意见建议落实情况和区委交办的其他事项进行督办；
（6）负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（7）负责办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市开福区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共长沙市开福区纪律检查委员会。本部门2017年8月成立，只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有区委巡察办本级。本部门核定行政编制3名，在职人数3人，其中：在岗人数3人；编外长期聘用人员0人；离退休人数0人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算178.21万元，其中，一般公共预算拨款178.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.51万元，主要是新部门成立用于采购办公设备等。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算178.21万元，其中，一般公共服务172.88万元，住房保障支出5.33万元。支出较去年增加10.51万元，主要是新部门成立用于采购办公设备等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算178.21万元，其中，一般公共服务支出172.88万元，占97.01 %；住房保障支出5.33万元，占2.99%。具体安排情况如下：
(一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数80.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：巡察工作专项经费98万元，主要用于巡察工作外勤补助，巡察组日常办公，宣传、培训等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费9.02万元，增加0.03万元，与上年预算基本持平。
（二）“三公”经费预算
2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算增加0万元，同比无增长。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为178.21万元，其中，基本支出80.21万元，项目支出98 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 178.21 | 一、基本支出 | 80.21 |
| 二、缴入财政专户管理的政府性基金 | 0.00 | 工资福利支出 | 71.19 |
| 三、缴入财政专户管理的行政事业性收费收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 9.02 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 98.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 事务性业务专项 | 98.00 |
| 一般性业务专项 | 0.00 | ||
| 公用专项 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 178.21 | 本 年 支 出 合 计 | 178.21 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 十、上年结转 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 178.21 | 支 出 总 计 | 178.21 |
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||
| 单位名称:中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户管理事业收入 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 其它收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
| 金额 | 其中:经费拨款 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 178.21 | 178.21 | 178.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105002 | 中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | 178.21 | 178.21 | 178.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||
| 单位名称:中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | 事务性业务专项 | 一般性业务专项 | 公共专项 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 小计 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 178.21 | 80.21 | 71.19 | 9.02 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 行政运行（纪检监察事务） | 172.88 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 172.88 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 74.88 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款收支情况表 | |||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 178.21 | 一、本年支出 | 178.21 | 178.21 | 0.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 178.21 | 1、一般公共服务支出 | 172.88 | 172.88 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、公共安全 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4、教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18、住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | |||
| 19、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | |||||
| 收 入 总 计 | 178.21 | 支 出 总 计 | 178.21 | 178.2100 | |
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
| 单位名称:中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | 事务性业务专项 | 一般性业务专项 | 公共专项 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 小计 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 178.21 | 80.21 | 71.19 | 9.02 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 172.88 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 172.88 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 74.88 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 单位名称:中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | |||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 基本支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 80.21 | 71.19 | 9.02 | 0.00 | |||
| 201 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | |||
| 11 | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 | |||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 74.88 | 65.86 | 9.02 | 0.00 |
| 221 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位名称：中共长沙市开福区委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 | |||||
| 部门名称 | 三公经费预算数（财政拨款） | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 | |
| 合计 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 中共长沙市开福区委巡察工作领导0小组办公室 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 说明:因没有政府性基金收入,所以支出数据为0 | ||||||
湘公网安备 43010502000498号