第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门单位预算构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释 

第二部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责向省、市、区巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央省市巡视领导小组的决策和部署

（2）负责统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（3）负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档等工作；

（4）负责承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；

（5）负责配合巡察组对巡察意见建议落实情况和区委交办的其他事项进行督办；

（6）负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（7）负责办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、机构设置

本部门为2017年8月新成立的行政单位，无二级机构。本部门编制数 3 人，在职人数 3 人，其中：在岗人数 3 人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 0 人。

二、部门预算单位构成

开福区委巡察办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为本级预算情况，没有其他二级预算单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障部门单位基本运行的经费，也包括巡察工作专项经费等专项经费。

1、收入预算：2018年年初预算数167.7万元，其中，一般公共预算拨款167.7万元。

2、支出预算：2018年支出预算数167.7万元，其中，机关工资福利支出60.71万元，机关商品和服务支出8.99万元,项目支出98万元。系新成立单位无预算同比增加（减少）情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入167.7万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年预算数为69.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算数为98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：巡察工作专项经费98万元，主要用于巡察工作外勤补助，巡察组日常办公，宣传、培训等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年区委巡察办的机关运行经费财政拨款预算8.99万元。系新成立单位无预算同比增加（减少）情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元。系新成立单位无预算同比增加（减少）情况。

3、政府采购情况

2018年区委巡察办政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

4、国有资产占有使用情况

2018年区委巡察办预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2018年区委巡察办预算单位整体支出绩效目标167.7万元，其中：基本支出69.7万元，项目支出98万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167.7万元。

2018年区委巡察办预算单位项目支出绩效目标98万元，其中：巡察工作专项经费98万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款98万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。