目 录 

第一部分 开福区委组织部2020年部门预算说明   

第二部分  开福区委组织部2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 开福区委组织部2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作，以及党费收缴、管理和使用工作；负责党务工作者队伍建设工作。

2、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

3、对区管领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

4、制定全区干部队伍发展规划和干部教育培训工作规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

5、负责全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责引进、选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

6、承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

7、负责党员、干部的来信来访工作。

8、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。

9、指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

10、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续；指导区老干部局工作。

11、负责全区绩效考核工作。

12、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二)机构设置

组织部内有8个内设机构，包括办公室、干部科、组织科、研究室、人才科、“两新”工委、绩效办和老干科。有在职人员编制34人，其中实有在职在编人员32人；编外长期聘用人员 8人；离退休人数 247人，其中离休人员116人，退休人员 131 人。

二、部门预算单位构成

区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委组织部部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算8849.22万元，其中，一般公共预算拨款8849.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加746.57万元，增长了9.21%，主要是增加了一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。2020年本部门支出预算8849.22万元，其中，一般公共服务7382.94万元，社会保障和就业支出1400.22万元，住房保障支出66.07万元。本年支出预算数比上年增加746.57万元，增长9.21%。主要增加了社会保障和就业支出，住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算8849.22万元，其中，一般公共服务7382.94万元，占83.43%；社会保障和就业支出1400.22万元，占15.82%；住房保障支出66.07万元，占0.75%；政府性基金0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为2386.45万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为6462.78万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费663.58万元，主要用于绩效考核工作、人才科技特派员工作、干部提拔任用以及七一表彰工作等；公共专项经费5799.20万元，主要用于农村党员干部远程教育经费、社区党建服务群众经费、基层党建经费、村级党建服务群众专项经费等专项经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占0 %。本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费财政拨款预算99.00万元，比2019年预算增加38.88万元，增长64.67%。主要原因机构改革后老干局并入组织部成为老干科，在工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助的支出都增加了。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级的“三公”经费预算数为8.80万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费6.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.80万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加了5.30万元，主要原因是增加了公务用车运行费。

（三）一般性支出情况:2019年本部门机关本级的会议费预算2万元，拟召开绩效考核工作会议、部门工作会议、社区书记工作会议等 ，人数 200人，内容为围绕部门中心工作，铺排绩效考核工作等。培训费0万元；举行活动费0万元。

（四）政府采购情况:2020年组织部政府采购预算总额62.00万元，其中：政府采购货物预算44.00万元，服务18.00万元，工程0万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，一般公务车1辆，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务

用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 8849.23  万元，其中，基本支出 2386.45万元，项目支出 6462.78 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分开福区委组织部2019年度部门预算表