目录  

第一部分 开福区委组织部2019年部门预算说明

第二部分 开福区委组织部2020年部门预算表

1、 部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表

            第一部分 开福区委组织部2019年预算说明

 一、部门基本概况 

 （一）职能职责  

  1、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作，以及党费收缴、管理和使用工作；负责党务工作者队伍建设工作。

  2、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。 

  3、对区管领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。  

  4、制定全区干部队伍发展规划和干部教育培训工作规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。  

  5、负责全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责引进、选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。  

  6、承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。 

  7、负责党员、干部的来信来访工作。  

  8、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。  

  9、指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。  

  10、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续；指导区老干部局工作。 

  11、负责全区绩效考核工作。  

  12、完成区委和市委组织部交办的其他任务。 

 （二)机构设置 

   组织部内有7个内设机构，无二级机构。包括办公室、干部科、组织科、研究室、人才科、“两新”工委和绩

效办。区委组织部有在职人员编制20人，其中实有在职在编人员18人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 2

 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。 

  二、部门预算单位构成 

  区委组织部只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委组织部

部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

 （一）收入预算:包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019本部门收入预算8102.65万元。其中，一般公共预算拨款8102.65万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。收入较2018年预算收入增加414.33 万元，增加了5.39%，收入增加的主要原因是一般公共预算拨款收入增加。  

（二）支出预算:2019年本部门预算支出数8102.65万元，其中，一般公共服务8060.52万元，社会保障和就业支出11.42万元，住房保障支出30.71万元，政府性基金支出0万元。本年度支出预算数比2018年增加414.33万元，增长5.39%。支出增加的主要是服务群众专项经费支出、扶贫专项支出和工资福利支出等。  

  四、一般公共预算拨款支出

  2019年本部门一般公共预算拨款支出8102.65万元，其中，一般公共服务支出8060.52万元，占99.48%；社会保障和就业支出11.42万元，占0.14%；住房保障支出30.71万元，占0.38%；政府性基金支出0万元，占0%
。具体安排情况如下： 

 （一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为482.65万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

 （二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为7620.00万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：事务性业务专项经费145.00万元，主要用于绩效考核工作、人才科技特派员工作、干部提拔任用以及七一表彰工作等；公共专项经费7475万元，主要用于基层党的建设、村级组织运行、党建服务群众、精准扶贫、人才等工作。 

 五、政府性基金预算支出

    2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。本部门无政府性基金预算支出。

  六、其他重要事项的情况说明  

 （一）机关运行经费 ：2019年本部门机关本级运行经费财政拨款预算60.12万元，比2018年预算增加7.3万元，增长13.82%。主要原因是提增加了工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助。  

（二）“三公”经费预算： 2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.3万元，，减少了48.53%，主要原因是减少了公务接待费用。 

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2 万元，拟召开绩效考核工作会议、部门工作会议、社区书

记工作会议等，人数 200人，内容为围绕部门中心工作，铺排绩效考核工作等。培训费0万元；举办大型活

动费0万元。

（四）政府采购情况：2019年组织部政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。  

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆。其中，一般公务用车1辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

 （六）预算绩效管理情况： 本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019 年区委组织部整体支出绩效目标的金额为8102.65万元，其中基本支出482.65万元，项目支出7620.00万元，具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释 

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用

车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

            第二部分  开福区委组织部2019年部门预算表