一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置：本部门由 1 个行政单位组成。

（二）人员情况：本部门编制数 20 人，在职人数 17 人，其中：在岗人数 17 人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 2 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

3、抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

4、加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

5、拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。

6、协助党委办好党校，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。

7、受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。

8、做好全校党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

9、完成上级组织部门和校党委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开福区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区委组织部部门本级。

三、部门收支概况

开福区委组织部部门收入仅为一般公共预算收入；支出则包括保障部机关基本运行的经费，也包括开展基层党的建设工作及面向全区分配的党员教育经费等专项经费。

（一）收入预算：2017年预算数3,507.86万元，其中，一般公共预算拨款3,507.86万元。收入较去年增加130.5万元，主要是基本收入增加153.5万元，项目支出中的事务性业务专项收入减少23万元。

（二）支出预算：2017年预算数3,507.86万元，其中，一般公共服务3,507.86万元。其中，一般公共服务3424.89万元，社会保障和就业支出6.34万元，医疗卫生与计划生育支出52.12万元，住房保障支出24.51万元，增长3.86%。支出增加的主要原因是基本运行支出中，人员工资福利经费支出增加150.36万元，商品与服务支出增加8.29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3,507.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为363.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为3,144.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项144.74万元，主要用于干部选拔任用、七一党建活动及表彰、农村党员干部远程教育等常规工作的开展；公共专项经费3000万元，主要用于开展基层党建工作和村级组织运转。

五、其他重要事项的情况说明   

1、机关运行经费

2017年部机关运行经费财政拨款预算280.15万元，比2016年预算增加70.53万元，增长33.65 %。主要原因是提高了人员工资福利支出经费等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费3.4万元，用于公务用车运行费用支出。2017年“三公”经费预算较2016年减少8.5万元，主要原因是公务接待积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车购置及运行费贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，核减公务用车数量至1台。

3、政府采购情况

2017年开福区委组织部政府采购预算总额15.54万元，其中：政府采购货物预算15.54万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。