目　　录

第一部分　区委宣传部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　区委宣传部部门概况

一、部门职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。此项内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。区委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级。

第二部分　2019年部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3612.56万元，总支出3519.2万元。与2018年相比，收入增加1039.04万元，增加40.37%，支出增加1120.06万元，增长46.69%。收入和支出增加主要是因为项目经费增加了电影发展专项资金、文化创意专项扶持资金、科技发展专项扶持资金及宣传文化及文明创建专项资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3612.56万元，其中：财政拨款收入3612.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3519.2万元，其中：基本支出454.07万元，占12.9%；项目支出3065.12万元，占87.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3612.56万元、支出总计3519.2万元，与2018年相比，收入增加1039.04万元，增加40.37%，支出增加1120.06万元，增长46.69%。收入和支出增加主要是因为项目经费增加了电影发展专项资金、文化创意专项扶持资金、科技发展专项扶持资金及宣传文化及文明创建专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3519.2万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1120.06万元，增长46.69%，主要是项目经费支出增加了电影发展专项资金、文化创意专项扶持资金、科技发展专项扶持资金及宣传文化及文明创建专项资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3519.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2788.52万元，占79.24%，科学技术支出73.2万元，占2.08%，文化旅游体育与传媒支出579.67万元，占16.47%，社会保障和就业支出53.02万元，占1.51%，卫生健康支出0.2万元，住房保障支出24.58万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2617.57万元，支出决算数为3519.2万元，完成年初预算的134.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为403.1万元，支出决算为391.42万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2171.7万元，支出决算为2397.11万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加了电影发展专项资金、文化创意专项扶持资金、科技发展专项扶持资金及宣传文化及文明创建专项资金等。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员、工作经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为17.13万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，经费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.65万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出454.07万元，其中：人员经费440.39万元，占基本支出的96.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费13.68万元，占基本支出的3.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.33万元，完成预算的8.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.33万元，完成预算的8.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待经费支出减少。与上年相比减少0.89万元，减少72.95%，减少的主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待经费支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组1个、来宾47人次，主要是广州考察团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部本年公务用车购置数为0。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入446万元；年初结转和结余0万元；支出446万元，其中基本支出0万元，项目支出446万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年开福区委宣传部整体支出绩效目标3519.2万元，其中基本支出454.07万元，项目支出3065.12万元。全部实行整体支出绩效目标管理。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少31.87万元，降低69.97%。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.98万元，用于召开开福区区情媒体汇报会，人数80人，内容为开福区区情汇报会，通报2018年开福区经济社会发展情况，邀请媒体支持指导。开支培训费2.22万元，用于开展开福区新时代文明实践中心建设暨志愿服务培训，人数160人，内容为新时代文明实践中心建设及志愿服务工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1286.71万元，其中：政府采购货物支出86.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1200.3万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出金额的0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 中共长沙市开福区委宣传部

2020年9月25日